| 索 引 号：005303449/2018-00191 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委宣传部 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中共登封市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共登封市委宣传部概况
一、部门职责
宣传部是市委主管宣传思想文化和意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省委、郑州市委关于宣传思想文化事业、文化产业发展的指导方针；指导全市宣传文化事业、文化产业的改革发展和宣传文化系统政策、法规的制定；协调宣传文化系统各部门之间的关系。
（二）对意识形态责任制工作履行好指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。
（三）指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作。
（四）负责做好新闻宣传，引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对市属新闻媒体开展工作协调和政策指导。
（五）宏观指导精神产品的生产和文化市场管理，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责部署全市大型文化艺术活动并组织实施。
（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料。
（七）制定和实施全市对外宣传工作的规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。组织开展新闻发布工作。
（八）负责全市互联网信息宣传管理工作；把握网上新闻舆论导向，分析研究网上舆情信息动态，为市委、市政府决策提供舆情服务；负责网上重大新闻宣传活动的组织实施；规划和协调全市网络文化建设；协调和指导公安、工商、通信等部门对互联网进行管理；建立和管理网络评论员队伍，有效引导网上舆论，维护网络意识形态安全。
（九）在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市群众精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻
落实工作。
（十）调查研究，掌握社会舆情和群众思想动态。
二、机构设置
内设机构：办公室、理论科、宣传科、新闻科；并入1个行政单位（登封市精神文明建设指导委员会办公室）；
下属单位：中共登封市委对外宣传办公室（登封市人民政府新闻办公室）、登封市新闻宣传中心、登封市互联网信息办公室。
宣传部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制37人（其中：行政编制15人，事业编制22人）；实际在职职工31人，退休人员3人。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为969.62万元。与2016年相比，收、支总计各增加149.42万元，增长18.22%。主要原因是人员工资数据增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计950.81万元，其中：财政拨款收入911.06万元，占95.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入39.74万元，占4.18%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计939.90万元，其中：基本支出707.19万元，占75.24%；项目支出232.71万元，占24.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为922.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加156.40万元，增长20.41%。主要原因是人员工资数据增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出912.52万元，占支出合计的97.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.13万元，增长20.96%。变动的主要原因是人员工资数据增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出912.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出822.07万元，占90.09%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出10.70万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出50.12万元，占5.49%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.75万元，占1.07%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出19.89万元，占2.18%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.76万元，支出决算为939.90万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资数据增加；二是使用往年上级奖励资金；三是媒体合作费用增加。其中：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算504.2937万元，支出决算为550.309556万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资数据增加。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元。决算数大于预算数的主要原因是使用往年上级奖励资金。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为265万元，支出决算为296.4085万元。决算数大于预算数的主要原因是媒体合作费用增加。
4. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算0元，支出决算为10.7万元。决算数大于预算数的主要原因是使用往年上级奖励资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.8745万元，支出决算为50.1179万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资数据增加。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.8623万元，支出决算为9.7467万元。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.7247万元，支出决算为19.8898万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资数据增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出679.81万元。与2016年相比，减少72.38万元，下降9.62%。变动的主要原因：严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。其中：人员经费408.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费271.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.70万元，支出决算为21.29万元，完成预算的98.13%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、2016年车改完成，公车数量减少；2、加强司乘人员教育和车辆的管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.70万元，占40.85%，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算12.60万元，占59.15%，完成预算的96.89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中共登封市委宣传部机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出8.70万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出8.70万元。主要用于车辆燃油、维修、过路、保险等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少9.81万元，下降53.00%，主要原因是：（1）2016年车改完成，公车数量减少；（2）加强司乘人员教育和车辆的管理。
3．公务接待费支出12.60万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出12.60万元，主要用于上级调研、考察、指导工作。
公务接待费支出决算比2016年度增加4.25万元，增长50.96%，主要原因是上级调研、考察、指导工作及个别群众文化活动演职人员工作餐。
河南省郑州市中共登封市委宣传部2017年度共接待国内来访团组65个、来访人员630人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
加强绩效管理，明确全面实施绩效管理的总体要求和主要内容，规范绩效管理各环节操作程序、步骤及责任分工，积极配合财政部门开展绩效管理推进工作。
（二）项目绩效自评结果。
加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理的重要依据。将绩效好的政策和项目优先保障，对绩效差的政策、项目督促改进。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出271.60万元，较2016年度减少202.32万元，下降42.69%。减少的主要原因是：1.减少了2016年省级文明城市届满重创工作经费；2.减少了一部分全市性大型群众文化活动经费；3.减少了城市宣传片和招商专题片制作经费；4.减少了“十二五”工作回顾布展经费。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，资产系统显示河南省郑州市中共登封市委宣传部共有车辆18辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是通讯保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
实际上，2016年12月，根据市公车制度改革办公室有关要求，我部除保留了3辆公务用车外，其他所有车辆已全部按程序封存上交；2017年8月，又按程序上交1辆公务用车。
2017年底，河南省郑州市中共登封市委宣传部共有车辆2辆。
十三、其他重要事项的情况说明
2017年我单位无其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
