| 索 引 号：005303449/2018-00186 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人大常委会办公室 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市人大常委会办公室概况
一、部门职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持市人民代表大会代表的选举；
3、召集市人民代表大会会议；
4、讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督“一府一委两院”的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令；
8、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；
9、在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
10、根据市长的提名，决定市人民政府办公室主任、各局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
11、在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长；
12、决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13、在市人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、机构设置
1、2个办事机构：登封市人大常委会办公室、市人大常委会信访室。
2、7个工作委员会：内务司法工作委员会、经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会。
3、2个专门委员会：法制委员会、财政经济预算委员会。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为863.20万元。与2016年度相比，收、支总计各增加284.86万元，增长49.25%。主要原因：一是人员增加12人，总基本支出增加；二是常委会会议室更新改造，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计836.55万元，其中：财政拨款收入832.95万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.60万元，占0.43%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计863.16万元，其中：基本支出673.31万元，占78%；项目支出189.85万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为859.6万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.26万元，增长48.63%。主要原因：一是人员增加12人，总基本支出增加；二是常委会会议室更新改造，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出859.56万元，占支出合计的99.58%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.92万元，增长67.35%。主要原因是2017年人员增加较多。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出859.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出755.04万元，占87.84%；社会保障和就业支出62.63万元，占7.29%；医疗卫生和计划生育支出13.50万元，占1.57%；城乡社区支出1万元，占0.12%；住房保障支出27.40万元，占3.18%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.64万元，支出决算为859.56万元，完成年初预算的118.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增加。二是2016年7月调资在2017年清算补发。三是社保、住房公积金缴费等相应增加。四是常委会会议室进行升级改造。其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为509.20万元，支出决算为565.19万元，完成年初预算的111.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员增加。二是2016年7月调资在2017年清算补发。三是车改后，2016年全年度的车补于2017年3月统一发放。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算79.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度进行常委会会议室升级改造，年初未安排预算。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为145万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的76.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，尽量压缩会议费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.65万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的162.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年7月开始，按照2016年调资后的工资作为缴费基数拨缴养老保险。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的116.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加引起医疗保险缴费基数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.19万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的118.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加引起住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出669.71万元。与2016年度相比，增加277.74万元，增长70.86%，主要原因：一是人员增加。二是2016年7月调资在2017年清算补发。三是社保、住房公积金缴费等相应增加。其中：人员经费464.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费205.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.40万元，支出决算为12.22万元，完成预算的98.55%。2017年度“三公”经费支出决算数基本与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.89万元，完成预算的99.90%，占80.93%；公务接待费支出决算2.33万元，完成预算的93.2%，占19.07%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出9.88万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出9.88万元。主要用于单位公车的运行及维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少14.52万元，下降59.5%,主要原因是按照中央八项规定，进一步规范公务用车制度，管理效果明显。
3.公务接待费支出2.33万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.33万元。主要用于上级部门和友好县市来登考察学习的接待费用。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.12万元，增长下降4.90%,主要原因是落实中央八项规定，进一步规范公务接待费管理，减少公务接待费用。
登封市人大常委会2017年度共接待国内来访团组18个、来访人员150人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，登封市人大常委会机关对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目2个，分别是常委会会议室升级改造项目和人大会议。共涉及预算资金189.85万元。自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效自评结果。
根据2017年年初预算，我们相应的绩效目标“人大常委会会议室升级改造”项目自评得分80分，“人大会议”项目自评得分90分。发现的主要问题：1、年初批复的预算支出进度缓慢，年底有结余资金；2、绩效目标的设定与该项目的实际进展情况及阶段性目标任务没有完全衔接。下一步改进措施：1、从预算编制环节入手，项目使用管理部门要科学预测、长远规划、及时调整，机关财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保项目经费预算编制科学完整。2、加强项目预算支出管理，项目实施中要全程跟踪监督，确保项目资金专款专用。3、重点关注项目效益，确保项目按照设定的目标尽早发挥作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出205.09万元，较2016年度增加34.15万元，增长19.98%。增加的主要原因是人员增加,引起运行经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额82.62万元，其中：政府采购货物支出3.0万元，政府采购工程支出79.62万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.0万元，占政府采购支出总额的3.63%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，登封市人大常委会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务（类）人大事务（款）：指单位用于保障机构正常运行、开展监督、人事任免、重大事项决定、代表视察等活动的支出。
（一）行政运行（项）：指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：指单位的项目支出。
（三）人大会议（项）：指单位召开的市人民代表大会及其常委会会议安排的项目支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为离退休人员安排的离退休费。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位安排的为在职人员按照国家规定标准缴存的住房公积金支出。
九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
