| 索 引 号：358940005/2018-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民防空办公室 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市人民防空办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
登封市人民防空办公室概况
一、部门职责
人民防空办公室作为城市防空工作主管部门，其主要职责是:贯彻执行国家人民防空法律、法规和方针政策，负责拟订全市人民防空发展规划并组织实施，组织制定城市防空袭方案,指导制定重要目标防护方案,组织开展城市人民防空演练演习，负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设，配合有关部门制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划。
二、机构设置
人民防空办公室实有编制人员17名，其中，机关行政编制6名、工勤1名，事业编制10名。设置科室4个，分别为：综合科、工程建设科、指挥通信科、行政服务科（法制科），并下设人防工程管理所。
第二部分
2017年度部门决算表（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为286.68万元。与2016年相比，收、支总计各增加147.46万元，增长105.92%。主要原因一是增加行政运行经费35.21万元，二是增加一般行政管理27.91万元，三是增加城乡社区支出54.55万元，四是增加人员工资福利29.79万元。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计279.73万元，其中：财政拨款收入 279.73万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计283.41万元，其中：基本支出255.50万元，占90.15%；项目支出27.91万元，占 9.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为286.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加147.46万元，增长105.92%。主要原因一是增加行政运行经费35.21万元，二是增加项目支出27.91万元，三是增加政府性基金预算财政拨款54.55万元，四是增加人员工资福利支出29.79万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017 年一般公共预算财政拨款支出228.86万元，占支出合计的 80.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.59万 元，增长73.03%。变动的主要原因一是增加城乡建设支出54.55万元，二是增加项目支出27.91万元，三是增加社会保障、单位医疗和住房保障支出共14.13万元。
（二）结构情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出228.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出189.74万元，占82.91%；社会保障和就业（类）支出 22.82万元，占9.90%；医疗卫生（类）支出 7.25万元，占3.01%；住房保障（类）支出 9.04万元，占4.18%；
（三）具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.32万元，支出决算为 228.86万元，完成年初预算的134.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是行政运行经费。二是增加一般行政管理事务经费。三是增加职工福利、社会保障、单位医疗和住房保障支出33.47万元。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.74万元，支出决算为189.74万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出200.95万元。与2016年相比，增加68.68万元，增长51.93%。 变动的主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费144.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房保障；公用经费 56.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为 4.18万元，完成预算的97.31%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实国家相关规定节约“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，占 95.70%，完成预算的97.66%；公务接待费支出决算 0.18万元，占4.30%，完成预算的90.00%。 具体情况如下：公务用车购置及运行费预算数4.10万元，公务接待费0.2万元。
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。会议支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出4.00万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出4.00万元。主要用于日常对人防工程巡查、验收及公务活动。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.01万元，增长0.16%，主要原因是人防工作任务量增加。
3．公务接待费支出0.18万元。
国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待人防部门工作交流。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降5.76%，主要原因是：落实国家相关规定严控公务接待经费支出。
河南省郑州市登封市人民防空办公室2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员26人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
当前，我单位已按照相关要求研究制定各项工作绩效管理办法，并在工作中逐步落实完善。
（二）项目绩效自评结果
2017年度我单位修编了我市城市人防工程规划和防空警报器统一控制平台两个项目，在2017年底均完成，并已投入使用，为我市人防工程建设确立了方向和目标，对我市防空应急能力起到关键性作用。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为54.55万元，支出决算为 54.55万元，完成年初预算的100%。主要用于城市人防工程规划编制。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出56.58万元，较2016年度减少2.97万元，下降4.98%。 减少的主要原因是：严格落实国家相关预算要求，减少机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末，河南省郑州市登封市人民防空办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于人防工程日常监督检查工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
