| 索 引 号：005303449/2018-00166 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委组织部 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中共登封市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共登封市委组织部概况
一、部门职责
市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，主要负责党的基层组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作；历年来，党内主题教育活动均由组织部牵头负责。
二、机构设置
市委组织部内设办公室、组织科、干部科、青干科、干审科、电教科等6个职能科室，下属登封市党员教育管理服务中心（副科级）、登封市干部档案管理办公室（副科级）、登封市人才工作办公室（正科级）、登封市非公有制企业和社会组织党建工作办公室（股级）、登封市党代表联络工作办公室（股级）、登封市党员电化教育管理中心（股级）共6个事业单位，以及一个挂牌单位（市直机关工委），2017年度共有正式工作人员36名。
第二部分
2017年度部门决算表
(见附件)
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为753.85万元。与2016年相比，收、支总计各增加108.91万元，增长16.89%。主要原因是2017年组织部人员有增加，一般公共服务支出略有增加；其次根据工作需要，“党务通”手机报管理运行经费、“两学一做”等专题教育工作经费、登封市村级组织换届选举经费相应增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计736.93万元，其中：财政拨款收入 697.63万元，占94.67%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 39.30万元，占5.33%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计709.02万元，其中：基本支出709.02万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为713.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加69.68万元，增长10.82%。主要原因是根据2017年工作需要，“两学一做”等专题教育工作经费、登封市村级组织换届选举经费相应增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017 年一般公共预算财政拨款支出692.06万元，占支出合计的 97.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.12万 元，增长10.21%。变动的主要原因是根据2017年工作需要，“两学一做”等专题教育工作经费、登封市村级组织换届选举经费相应增加。
（二）结构情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出692.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出570.93万元，占82.50%；科学技术（类）支出 29.43万元，占4.25%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 49.85万元，占7.20%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.01万元，占2.31%；城乡社区（类）支出 1.00万元，占0.14%；农林水（类）支出 4.80万元，占0.69%；住房保障（类）支出 20.04万元，占2.90%。
（三）具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为914.34万元，市直党委年初预算为32.95万元，支出决算为 692.06万元，完成年初预算的75.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为组织事务支出缩减。其中：
1．一般公共服务支出。年初预算为865.03万元，支出决算为570.93万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行和组织事务费用厉行节约，相应缩减。
2．科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为29.43万元。决算数大于预算数的主要原因是根据正常工作需要，大组工网日常运营、“党务通”手机报均列入该支出。
3．社会保障和就业支出。年初预算为25.95万元，支出决算为49.85万元，超出年初预算的92.1%。决算数大于预算数的主要原因是2017年组织部工作人员有增加。
4．抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年组织部参与有党员优抚活动。
5．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7.8万元，支出决算为16万元，超出年初预算的51.2%。决算数大于预算数的主要原因是2017年组织部工作人员有增加。
6．城乡社区环境卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2016年结余资金。
7．农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2017年结对帮扶颍阳北寨村扶贫支出。
8．住房保障支出。年初预算为15.57万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年组织部工作人员有增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出692.06万元。与2016年相比，增加257.95万元，增长59.42%。变动的主要原因：人员增加，组织事务较去年相比相应增多。其中：人员经费330.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 361.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为 22.63万元，完成预算的98.39%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数差异不大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算20.00万元，占88.37%，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算 2.63万元，占11.63%，完成预算的87.74%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出20.00万元。其中：
公务用车运行支出20.00万元。主要用于部机关现有公车日常运行开支。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少5.63万元，下降21.97%，主要原因是厉行节约，公派活动及修车费用较2016年相应减少。
3．公务接待费支出2.63万元。其中：其他国内公务接待支出2.63万元，主要用于日常公务接待活动各类就餐、住宿开支。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.07万元，下降28.99%，主要原因是2017年各类公务接待活动较2016年相比减少。
河南省郑州市中共登封市委组织部2017年度共接待国内来访团组14个、来访人员132人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年，为贯彻落实十九大要求，继续加强预算绩效管理，明确全面实施预算绩效管理的总体要求和主要内容，规范绩效管理各环节操作程序、步骤及责任，实现财政预算资金类型全覆盖、财政资金使用方向全覆盖、预算编制流程全覆盖。
（二）项目绩效自评结果
2017年，我单位预算绩效管理情况良好，已建立多层次绩效评价运行机制，不断落实项目实施单位、资金使用部门的绩效管理责任。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出361.91万元，较2016年度 增加115.16万元，增长46.67%。 增加的主要原因是：人员增加，“两学一做”等专题教育工作经费、登封市村级组织换届选举经费相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 35.09万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市中共登封市委组织部共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
附件
