| 索 引 号：757139397/2018-00011 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市残疾人联合会 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-27 | 发布日期：2018-08-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 登封市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、登封市残疾人联合会概况
（一）部门主要职责
残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）部门基本情况
本单位是全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、康复科、教就科、组织联络科、计财科、信访室、就业所、残疾人康复中心。人员编制情况：现有工作人员28名，其中财政开支11人，事业开支17人。
（三）部门决算单位构成
我单位为一级预算单位，就业所是其二级机构。
二、2017年度部门决算表（详见附表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,661.52万元。与2016年相比，收、支总计各 增加1,418.92万元，增长63.27%。主要原因是政府加大了对残疾人的补助及投入。
（二）关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,485.22万元，其中：财政拨款收入 2,485.22万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
（三）关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计2,515.59万元，其中：基本支出477.30万元，占18.97%；项目支出2,038.29万元，占 81.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为3,661.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1,418.92万元，增长63.27%。主要原因是政府加大了对残疾人的补助及投入。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,436.39万元，占支出合计的 96.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,418.09万 元，增长139.26%。变动的主要原因是政府重视贫困残疾人及重度残疾人基本生活保障，再次提高及加大对残疾人各项补贴的补助力度。
2.结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,436.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,424.52万元，占99.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.92万元，占0.16%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 7.95万元，占0.33%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
3.具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.17万元，支出决算为 2,436.39万元，完成年初预算的729.09%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是工资基数调整，社保费增加。其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.25万元，支出决算为381.28万元，完成年初预算的167.78%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员调资增资等。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出477.30万元。与2016年相 比，减少92.61万元，下降16.25%。 变动的主要原因：单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。其中：人员经费381.28万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 96.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费等。
（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.77万元，支出决算为 8.72万元，完成预算的99.43%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是公车改革后，车辆减少支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.22万元，占 94.26%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 0.50万元，占5.74%，完成预算的90.91%。 具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。
（2）公务用车购置及运行费支出8.22万元。其中：
公务用车运行支出8.22万元。主要用于车辆运行及车辆维修维护费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.52万元，下降5.94%，主要原因是没有购车费。
（3）公务接待费支出0.50万元。其中：
其他国内公务接待支出0.50万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.01万元，增长2.08%，河南省郑州市登封市残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员47人次（不包括陪同人员）。
（八）关于预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
当前，我单位已按照相关要求研究制定各项工作绩效管理办法，并在工作中逐步落实完善。
2.项目绩效自评结果。
在市委市政府的正确领导下，登封市残联扎实工作，积极作为，强化管理各项资金的绩效管理工作及上级领导安排部署的各项目标性工作。
（九）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 79.20万元，完成年初预算的0.00%。主要用于残疾人事业的彩票和公益金支出。
（十）机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出96.02万元，较2016年度 减少66.60万元，下降40.95%。 减少的主要原因是：严格按照中央八项规定，实行厉行节约常态化。
（十一）政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
（十二）国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市登封市残疾人联合会共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3 辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
