| 索 引 号：005303238/2018-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市煤炭管理局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市煤炭管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市煤炭管理局概况
一、部门职责
（1）负责全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。
（2）贯彻执行煤炭法律、法规，组织起草全市煤炭行业管理、煤矿安全生产方面的综合性规章、制度、草案，拟订有关政策和技术标准并组织实施。
（3）拟订全市煤炭工业发展战略和行业发展规划，组织煤炭资源的合理开发利用。
（4）依法规范和整顿煤矿建设、煤炭生产和经营秩序。
（5）承担全市煤矿安全监督管理职责，依法行使煤矿安全监管职权，指导和监督检查煤矿企业安全生产工作；组织实施煤矿安全生产大检查、专项检查和重点检查；组织开展煤矿安全专项治理；对煤炭生产经营违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；对不具备安全生产条件的矿井依法提请市政府实施关闭；参与煤矿事故调查处理。
（6）组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。
（7）监测全市煤炭工业经济运行情况；负责煤炭行业统计调度、信息化工作；负责对煤炭产量进行调控。
（8）负责拟订全市煤炭行业从业人员教育培训规划并组织实施；负责全市煤矿企业从业人员资格准入管理工作；负责组织协调全市煤矿企业“五职”矿长、特种作业人员安全资格培训及管理工作；负责全市煤矿企业用工管理和从业人员备案工作。
（9）负责指导全市煤矿安全生产应急救援工作，督促产煤乡镇及煤矿企业应急救援体系建设，协调、组织煤矿灾害、事故的抢险救援工作。
（10）指导协调和监督检查全市煤炭行政执法工作。
（11）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
登封市煤炭管理局有二级预算单位1个，三级预算单位0个。机关内部共设12科室，1个二级机构，5个站办所，属于行政事业单位。
设有12个科室：办公室、财务科、纪检室、综合科、安全监察一、二、三科、瓦斯水害防治科、行政服务科、煤炭派出所、教育培训科、驻矿办；五个煤管站：大冶、徐庄、告成、大金店、石道；；股级二级机构1个：登封市矿山救护队。
本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1、登封市矿山救护队
第二部分
2017 年度部门决算表
(见附件)
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度2017年度年初结转和结余79.04万元，本年收入2,557.06万元，本年支出2,636.10万元。与2016年度相比，收入总计1564.70万元，决算支出总计2585.51万元，收入总计增加992.36万元、支出总计各增加50.59万元，收入总计增长38.8%，支出总计0.19。主要原因是煤矿安全监管压力大，经费投入大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2557.06万元，其中：财政拨款收入2557.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2636.1万元，其中：基本支出2401.69万元，占91.1%；项目支出234.41万元，占8.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款:年初结转和结余79.04万元，本年收入2,557.06万元，本年支出2,636.10万元。与2016年度相比，收入总计1564.70万元，决算支出总计2585.51万元，收入总计增加992.36万元、支出总计各增加50.59万元，收入总计增长38.8%，支出总计0.19。主要原因是煤矿安全监管压力大，经费投入大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2636.1万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.59万元，增长19.2%。主要原因是煤矿安全监管压力大，经费投入大。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2636.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2636.1万元，占100%；
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2093.5万元，支出决算为2636.1万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是医疗和计划生育支出增加，二是死亡抚恤增加；三是行政运行增加，煤矿监管安全投入大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2401.69万元。与2016年度相比，增加1629.69万元，增长32%，主要原因：煤矿监管安全投入大。其中：人员经费1921.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费480.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他交通工具购置……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.06万元，支出决算为33.35万元，完成预算的97.9%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算28.9万元，完成预算的98.7%；公务接待费支出决算4.45万元，完成预算的93.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费支出28.9万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出28.9万元。主要用于公务用车的油费、修理费及保险。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为16量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.03万元，下降3.56%,主要原因是压减三公经费。
3.公务接待费支出4.45万元。其中： 外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出4.45万元。主要用于公务接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0.35万元，下降7.87%,主要原因是压减三公经费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照“三定”方案核定的单位职责，确定绩效考核指标，
认真分析指标任务，分解落实目标责任，并开展常态化、针对性的督促检查，有效推进指标任务全部完成。
（二）项目绩效自评结果。
登封市煤炭局绩效管理工作，在市委市政府和郑州市煤炭局的正确领导下，扎实工作、积极作为、强化管理圆满完成市委市政府、郑州市局安排部署的各项目标性工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出371.64万元，较2016年度增加182.39万元，增长49%。增加的主要原因是：1、2017年聘请专家进行技术会诊劳务费能加；2、由于信访接待任务重，驻京、省、郑州市接访3个多月导致差旅费大幅度增加；4、近年来由于事故影响导致安全投入大。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额338780万元，其中：政府采购货物支出338780万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，登封市煤炭局共有车辆13辆（煤炭管理局6台，矿山救护队7辆），其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件