中原区工信委
2017年度部门决算
目 录
第一部分 工信委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 工信委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 工信委2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信委概况
一、主要职能
1、研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，研究拟订全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
3、监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。负责提出省市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。
4、组织实施国家高技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心申报；组织实施品牌战略。
5、指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业，改造提升品牌服装及家居产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
6、负责全区电力行业监督和管理工作。依法配合监管电力供应和使用；负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导区属工业企业加强安全生产管理。
8、负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
9、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
10、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
11、负责相关信息安全管理工作，协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
除以上职责外，根据上级的部署，而且还担负着中原区企业改制工作；中原区辖区破产企业及困难企业退休职工大病统筹工作；中原区区属企业管理工作；区属企业的信访稳定等承办区政府交办的其他事项工作。
二、部门决算单位构成
1、机构设置
郑州市中原区工业和信息化委员会，内设机构有：办公室、经济运行科、中小企业科、信息化管理科。
有二级机构2个。下属单位：郑州市中原区中小企业服务中心和郑州市中原区信息化工作推进中心。
纳入中原区工信局2017年度决算汇编范围的单位包括局机关及2个下属事业单位。
有二级预算单位0个
2、人员构成情况
中原区工信委及归口预算管理单位人员共有编制40人。其中：行政编制12人，工勤编制2人，全供事业编制26人；在职职工28人。离休人员1人，退休22人。
第二部分
中原区工信委2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区工信委
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,034.89万元。与2016年相比，收、支总计各减少2,002.71万元，下降39.76%。主要原因是：一是临时人员减少，二是2016年支付破产或改制企业职工安置费支出。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,941.52万元，其中：财政拨款收入 2,941.52万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计2,941.52万元，其中：基本支出442.53万元，占15.04%；项目支出2,498.99万元，占 84.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,941.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2,002.71万元，下降40.51%。主要原因是2017年无职工安置和拆迁费用。
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,941.52万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,170.29万 元，增长66.07%。增加的主要原因是资源勘探信息等支出增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,941.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 50.54万元，占1.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.55万元，占0.36%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 2,854.76万元，占97.05%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 25.67万元，占0.87%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.97万元，支出决算为 2,941.52万元，完成年初预算的735.43%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：资源勘探信息支出增加。其中：
1.资源勘探信息支出(类)制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为2164万元，完成年初预算的216400%，决算数大于预算数的主要原因是省级追加2016年工业转型新模式应用项目金及2017年工业转型升级（中国制造2025）资金。
2.资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的30000%，决算大于预算数的主要原因是市级追加2016年度市信息化发展专项资金。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出442.53万元。与2016年相 比，增加20.22万元，增长4.79%。 变动的主要原因：奖金增加。其中：人员经费399.29万元，主要包括：基本工资75.85万元、津贴补贴163.51万元、奖金38.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元、离休费15.67万元、退休费33.30万元、生活补助1.57万元、住房公积金25.67万元；公用经费 43.24 万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费1.29万元、差旅费7.39万元、维修费1.52万元、会议费1.03万元、培训费4.37万元、公务接待费0.06万元、福利费5.3万元、其他交通费用17.39万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为 0.06万元，完成预算的2.32%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是2017年我单位认真依据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，严格执行中央的“八项规定”。完善公务接待制度和标准，建立公务接待清单制度，实行公务接待费支出和会议费支出总额控制制度。把厉行节约反对浪费工作摆在突出位置。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的2.32%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.02万元，增长45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增加45%。公务接待费支出增加的主要原因是来访人数增加
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 0.06万元，占100.00%，完成预算的2.32%。 具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、下属级事业单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于：无
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车运行支出0万元。购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00万元。主要用于：无。2017年期末，工信委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00％，主要原因：无购置车辆。
3、公务接待费支出0.06万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于：无
其他国内公务接待支出为0.06万元。主要用于协调工作。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.02万元，增长45％，主要原因是来访人数增加。
河南省郑州市中原区工业和信息化委员会2017年度共接待国内来访团组1个、来访外宾9人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区工信委共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中0个项目年末结转和结余资金数额0。
十、 机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出43.24万元，较2016年度 增加17.85万元，增长70.28%。 增加的主要原因是：1.人员增加，2.奖金增加。
十一.政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市中原区工业和信息化委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
