目 录
第一部分 中原区安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区安全生产监督管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规及方针政策；组织拟定全区安全生产工作方案和措施；制定部门行业安全生产考核目标，并实施监督考核工作。
（二）依法对全区安全生产工作实施综合监督管理；指导、协调、监督有关部门承担的专项安全生产管理工作；定期分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查事故发生单位的安全生产责任追究落实情况；安排部署全区安全生产工作和安全生产大检查、大督查。
（三） 组织、协调安全生产应急救援工作；统计分析全区生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作，协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。
（四）依法监督本行政区域内重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。依法综合监督管理辖区内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）工作。
（五）负责本行政区域内用人单位职业卫生的监督管理工作；承担用人单位建设项目职业卫生“三同时”工作；依法查处用人单位职业危害违规违法行为，组织调查职业危害事故。
（六）负责本行政区域内危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹生产、储存、销售安全监督管理；负责本行政区域内第三类非药品类易制毒化学品经营的备案证明颁发工作；负责本行政区域内危险化学品登记的监督管理工作；依法查处不具备安全生产条件的危险化学品、烟花爆竹单位。
（七）组织开展全区安全生产宣传教育、安全文化建设、各类事故预防和指导安全生产新技术的推广工作；组织、委托具有资质培训机构对特种作业人员安全技术资格的考核、发证和用人单位负责人及安全管理人员的培训工作。
（八）负责区政府安全生产委员会办公室日常工作。
承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中原区安全生产监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括：
中原区安全生产监督管理局本级
（一）内设机构及下属单位
中原区安全生产监督管理局内设机构：办公室、综合科、法规科、安监科、郑州市中原区安全生产执法监察大队、中原区安全生产应急救援服务中心、中原区须水安全生产监督管理所、中原区桐柏安全生产监督管理所、中原区林山寨安全生产监督管理所、中原区西流湖安全生产监督管理所、中原区航海安全生产监督管理所。
有二级预算单位0个
（二）人员构成情况
中原区安全生产监督管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制70人，其中：行政编制5人，事业编制65人；实有在职职工51人，其中：行政编制5人，事业编制46人。离退休人员8人。
（三）车辆情况
2017年底，单位公务用车保有车辆一辆，公务用车购置支出为0.00万元。
第二部分
中原区安全生产监督管理局2017年度部门决算表(附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中原区安全生产监督管理局
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为949.12万元。与2016年相比，收、支总计各 增加150.82万元，增长18.89%。主要原因是补发工资，人员经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计946.88万元，其中：财政拨款收入 946.88万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计949.12万元，其中：基本支出789.96万元，占83.23%；项目支出159.16万元，占 16.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为946.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加150.98万元，增长18.97%。主要原因是补发工资，人员经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出946.88万元，占支出合计的 99.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.98万 元，增长18.97%。变动的主要原因是补发工资，人员经费增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出946.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 11.72万元，占1.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 20.92万元，占2.21%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 862.55万元，占91.09%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 51.68万元，占5.46%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.03万元，支出决算为 946.88万元，完成年初预算的121.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补发工资，人员经费增加。其中：
1．资源勘探（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为503,04万元，支出决算为685.35万元，完成年初预算的136.24%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资,人员 经费增加。
2．资源勘探（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为174.31万元，支出决算为156.91万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是安全事故减少,应急救援事项减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出789.96万元。与2016年相比，增加138.83万元，增长21.32%。变动的主要原因：补发工资,人员经费增加。其中：人员经费732.58万元，主要包 括：基本工资187.13万元、津贴补贴238,47万元、绩效工资63.6万元,其他社会保障经费20.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.58万元,其他工资福利支出88.26万元,退休费9.73万元,住房公积金51.68万元；公用经费 57.39 万元，主要包括：办公费25.01万元, 印刷费2.01万元,邮电费1.38万元,维修(护)费2.04万元,培训费1.39万元,劳务费13.25万元 , 其他交通费用5.34万元,公务用车运行维护费0.49万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为 1.47万元，完成预算的16.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的24.42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.02万元，下降80%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少6.02万元，下降80%；公务接待费支出决算无增减变化；因公出国（境）费支出无增减变化。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，无购置支出；公务接待费支出0万元，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，占 100.00%，完成预算的24.42%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中原区安全生产监督管理局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元，
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出1.47万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，公务用车运行维护支出1.47万元。主要用于全区安监工作执法检查、安全生产监督检查和安全生产教育培训等公务用车的燃油、维修、路桥、保险、审验等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少6.03万元，下降80.44%，主要原因是单位厉行节约，检查使用电动车，油费减少。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
河南省郑州市中原区安全生产监督管理局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区安监局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年，机关运行经费支出57.39万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费24.87万元，公务用车运行维护费0.49万元、公务接待费0万元，劳务费13.25万元，印刷费2.01万元，邮电费1.38万元，培训费1.39万元，其他交通费用5.34万元，办公设备购置4.89万元等。较2016年度增加6.61万元，增长13.01%。 增加的主要原因是：劳务费增加,委托社会服务机构对所管辖企业进行安全生产评估,付劳务费。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市中原区安全生产监督管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
