| 索 引 号：005303449/2018-00181 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市政协 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-28 | 发布日期：2018-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解
第一部分 登封市政协概况
一、部门职责
政协机关职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。即以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。
二、机构设置
内设有办公室、提案委、经济科技委、学习文史委、文教卫体委、农业委、社会法制委、港澳侨台和民族宗教委、委员管理联络委，均为正科级单位。
无下属单位。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为559.85万元。与2016年相比，收、支总计各增加118.45万元，增长26.84%。主要原因是工资标准提高以及各种缴费比例提升。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计547.68万元，其中：财政拨款收入 545.82万元，占99.66%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 1.86万元，占0.34%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计557.47万元，其中：基本支出452.85万元，占81.23%；项目支出104.61万元，占 18.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为557.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加116.59万元，增长26.41%。主要原因是工资标准提高以及各种缴费比例提升。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出555.61万元，占支出合计的99.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.37万元，增长29.44%。变动的主要原因是工资标准提高以及各种缴费比例提升。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出555.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出470.39万元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出 48.87万元，占8.80%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.01万元，占2.88%；城乡社区（类）支出1.00万元，占0.18%；住房保障（类）支出19.34万元，占3.48%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.82万元，支出决算为555.61万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是社保、医疗缴费提升。其中：
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.50万元，支出决算为365.78万元，与年初预算相比增加10%。决算数大于预算数的主要原因是各种缴费比例提升。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为10万元，与年初预算相比减少60%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，本着厉行节约原则，尽力压缩办公用品耗材支出。
3．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为118万元，支持决算为94.61万元，与年初预算相比减少20%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。
4．社保保障和就有支持（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.75万元，支持决算为48.87万元，与年初预算相比增加54%。决算数大于预算数的主要原因缴费比例提升。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.52万元，支持决算为16.01万元，与年初预算相比增加68%。决算数大于预算数的主要原因缴费比例提升。
6．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支持决算为1万元。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.05万元，支持决算为19.34万元，与年初预算相比增加2%。决算数大于预算数的主要原因缴费比例提升。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出450.99万元。与2016年相比，增加145.69万元，增长47.72%。变动的主要原因：工资、津贴补贴奖金等发放比例提升，致使人员经费增加。其中：人员经费350.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；公用经费100.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为 8.94万元，完成预算的89.37%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约、不铺张浪费、不超标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.92万元，占88.57%，完成预算的98.94%；公务接待费支出决算1.02万元，占11.43%，完成预算的51.07%。具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算与2017年度相同。
2．公务用车购置及运行费支出7.92万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出7.92万元。主要用于两辆公务用车日常加油维修，保障车辆正常运转。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少8.08万元，下降50.53%，主要原因是公务车辆减少，致使相应费用降低。
3．公务接待费支出1.02万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.02万元，主要用于接待河南省政协、郑州市政协以及周边政协单位来我市调研、考察、学习。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.65万元，增长175.76%，主要原因是上级业务部门在登封考察、调研活动增加。
河南省郑州市中国人民政治协商会议登封市委员会2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员51人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照登封市财政局《关于开展2016年市级财政预算绩效考评工作的通知》文件精神，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，确保预算绩效管理工作在市政协财务工作中扎实有效的开展。
（二）项目绩效自评结果。
登封市政协2017年项目分别为：委员换届工作经费、五届一次全会会议费、常委会会议费、文史资料印刷费、政协委员风采摄制宣传费用共计143万元。在执行预算过程中，本单位能够严格按照市财政局业务科室要求，规范使用项目资金，项目支出都较好的完成了既定目标，取得良好的经济与社会效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出100.93万元，较2016年度减少25.46万元，下降20.14%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出 6.33万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市中国人民政治协商会议登封市委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
