| 索 引 号：005303449/2018-00179 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：团市委 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-28 | 发布日期：2018-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、名词解释
第一部分 概况
一、部门职责
中国共产主义青年团登封市委员会是登封市共青团和青少年工作的领导机关和综合管理机构，正科级群团组织。主要职责是领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理；指导有关青少年事务、法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出对应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校未定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，在上级有关部门的统一安排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责青年对外宣传工作；做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；指导、督促和检查乡（镇）区、街道办事处、市属企业的共青团工作；负责全市的希望工程爱心助学工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：共青团登封市委内设2个内设机构，分别是办公室、青年发展部。
下属单位：希望工程办公室、少工委办公室。
人员构成情况
团市委机关归口预算管理单位人员共有编制6名。其中：行政编制4名，事业编制2名；
公益性岗位2名。
第二部分
2017年度部门决算表（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为124.34万元。与2016年相比，收、支总计各 增加48.36万元，增长63.65%。主要原因是单位于2017年10月份搬迁产生了房屋维修（护）费、电费、取暖费，2017年政策性工资调标及公益性岗位生活补助费等开支。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计122.91万元，其中：财政拨款收入 111.90万元，占91.05%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 11.01万元，占8.95%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计121.26万元，其中：基本支出114.26万元，占94.23%；项目支出7.00万元，占 5.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为113.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加37.82万元，增长50.07%。主要原因是单位搬迁产生了房屋维修（护）费、电费、取暖费，2017年政策性工资调标及公益性岗位生活补助费等开支。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出112.25万元，占支出合计的 92.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.16万 元，增长51.51%。变动的主要原因是单位搬迁产生了房屋维修（护）费、电费、取暖费，2017年政策性工资调标及公益性岗位生活补助费等开支。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出112.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出97.47万元，占86.84%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 8.68万元，占7.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.63万元，占1.45%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 1.15万元，占1.02%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 3.32万元，占2.96%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.05万元，支出决算为 112.25万元，完成年初预算的113.32%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是单位搬迁，超预算增加了房屋维修（护）费、电费、取暖费、网络安装及维护费，二是2017年政策性工资调标，三是增加1人的公益性岗位生活补助费。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.25万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是2017年政策性工资调标及公益性岗位生活补助费等开支。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的700%。决算数大于预算数的主要原因是单位搬迁，超预算增加了房屋维修（护）费、办公设备维修（护）费等支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出105.25万元。与2016年相 比，增加31.16万元，增长42.06%。 变动的主要原因：一是单位搬迁，超预算增加了房屋维修（护）费、电费、取暖费、网络安装及维护费等支出，二是增加1名科员及2017年政策性工资调标，三是增加1名公益性岗位人员及2017年政策性生活补助费调标。其中：人员经费54.38万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助；公用经费 50.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为 4.00万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是要求机关工作人员在市内公务出行优先选用公共交通工具，控制油耗、运行费用，降低使用成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，占 100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出4.00万元。主要用于公务车辆的保险、维修、燃油、过路等费用支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是机关工作人员在市内公务出行优先选用公共交通工具，控制油耗、运行费用，降低使用成本。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是没有接待任务。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、建立预算绩效管理制度；
2、实现预算绩效目标管理全覆盖；
3、建立绩效评价运行机制。
（二）项目绩效自评结果。
改变了预算资金分配固化格局，提高了资金的配置效率。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出50.86万元，较2016年度 增加12.87万元，增长33.87%。 增加的主要原因是：一是单位搬迁，增加了房屋维修（护）、电费、取暖费、网络安装及维护、办公设备购置等费用的支出；二是增加了1名公益性岗位的生活补助费用。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市中国共产主义青年团登封市委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
