| 索 引 号：587059326/2018-00076 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市畜牧业服务中心 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-28 | 发布日期：2018-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市动物卫生监督所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
登封市动物卫生监督所概况
一、部门职责
登封市动物卫生监督所是登封市畜牧业服务中心下属事业单位，主要负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法、流通环节瘦肉精监测等畜产品安全监管工作。
二、机构设置
1．内设机构及下属单位
内设机构：无
2．人员构成情况
登封市动物卫生监督所及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工18人，离退休人员4人。经费供给形式均为财政全额拨款。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为180.36万元。与2016年相比，收、支总计各增加46.91万元，增长35.15%。主要原因是项目支出相比去年有所增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计180.36万元，其中：财政拨款收入 180.36万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计180.36万元，其中：基本支出180.36万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为180.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加46.91万元，增长35.15%。主要原因是项目支出相比去年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出180.36万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.91万元，增长35.15%。变动的主要原因是项目支出相比去年有所减少。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出180.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 16.71万元，占9.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.66万元，占3.69%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出143.72万元，占79.68%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 13.27万元，占7.36%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.32万元，支出决算为 180.36万元，完成年初预算的110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：
１．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.16万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员退休，社保缴费基数相应调整。
２．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的原因是为人员退休。
３．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为115.04万元，支出决算为143.72万元，完成年初预算的124.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是为人员工资调整，公积金缴费基数调整，退休1名人员公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.36万元。与2016年度相比，增加46.91万元，增长35.15%，主要原因：人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：人员经费174.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.2万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，无此项支出。
2．公务用车购置及运行费支出3.2万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出3.2万元。主要用于公务车辆用油及维修维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于日常公函接待。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度减少0.00万元，下降0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市动物卫生监督所共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
