| 索 引 号：706517183/2018-00029 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市市场发展局 | 关 键 词：综合,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-28 | 发布日期：2018-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市市场发展局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市市场发展局概况
一、 部门职责
市场发展局主要是负责全市市场体系总体发展规划和商业网点布局，指导市场的培育、建设和发展，负责全市市场资源的开发利用及所辖市场的日常运营、行业管理、经营秩序、环境卫生和食品、消防安全工作，按规定收取市场综合服务费用。在登封市创建国家卫生城市和全国文明城市工作中，多次受到市委、市政府的表彰和嘉奖。
二、机构设置
我局属自收自支事业单位，编制100人，共有干部职工234人，在职人员158人，离退休人员76人，遗嘱5人。机关下设5个科室：办公室、财务科、人事科、综合科、督查科，基层有4个所：市区一科、市区二科，乡镇一科、乡镇二科。
第二部分
2017年度部门决算表
详见后附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1508.16万元。与2016年度相比，收、支总计各增加493.43万元，增长48.63%。主要原因是人员工资及社保缴费的增加，加上扶贫攻坚战和创建卫生城市复验的深入开展。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1218.67万元，其中：财政拨款收入996.41万元，占81.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入222.26万元，占18.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1149.11万元，其中：基本支出1149.11万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为1215.63万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加433.04万元，增长55.34%。主要原因是人员工资及社保缴费的增加，加上扶贫攻坚战和创建卫生城市复验的深入开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出979.65万元，占支出合计的85.25%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.27万元，增长75.76%。主要原因是人员工资及社保缴费的增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出979.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出726.7万元.占74.18%,社会保障和就业（类）支出130.94万元，占13.37%；医疗卫生和计划生育（类）支出42.3万元，占4.32%；城乡社区支出14.42万元，占1.47%；住房保障（类）支出65.29万元，占6.66%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1134.45万元，支出决算为979.65万元，完成年初预算的86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是工资及各项考核制度与工资挂钩。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出979.65万元。与2016年度相比，增加422.27万元，增长75.76%，主要原因：人员工资及社保缴费的增加。其中：人员经费941.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.64万元，完成预算的84.3%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成预算的86.27%，占100%；公务接待费支出决算0.64万元，完成预算的13.73%，占42.43%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市环境保护局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出4万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出4万元。主要用于车辆运行及车辆维修维护费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降1.95%,主要原因是公务用车改制。
3.公务接待费支出0.64万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.64万元。主要用于省市上创建督查、检查等。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.64万元，增长0.00%,主要原因是省市上创建督查、检查等。
河南省郑州市登封市市场发展局2017年度共接待国内来访团组12个、来访人员83人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照“三定”方案核定的单位职责，确定绩效考核指标，认真分析指标任务，分解落实目标责任，并开展常态化、针对性的督促检查，有效推进指标任务全部完成。
（二）项目绩效自评结果。
登封市市场发展局绩效管理工作，在市委市政府和郑州市市场发展局的正确领导下，扎实工作、积极参与创建国家卫生城市及文明城市的复验中、圆满完成扶贫攻坚战及市委市政府、郑州市局安排部署的各项目标性工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市登封市市场发展局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
