| 索 引 号：005303457/2018-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市告成镇人民政府 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-29 | 发布日期：2018-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-08-29 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市告成镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市告成镇概况
一、镇政府职责
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强镇级财政的监督和管理。
七、 指导村（社区）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
我单位编制内设置3个办公室、4个服务中心、1个服务站所。分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、劳动保障事务所。人员编制共76个，在职74人。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为8,931.71万元。与2016年相比，收、支总计各增加3,093.49万元，增长52.99%。主要原因是增加城镇建设项目支出，加大农林水项目支出，提高社保支出等。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计8,931.71万元，其中：财政拨款收入 8,931.71万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计8,931.71万元，其中：基本支出1,386.78万元，占15.53%；项目支出7,544.93万元，占 84.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为8,931.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加3,093.49万元，增长52.99%。主要原因是……。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出7,083.09万元，占支出合计的 79.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,631.32万 元，增长29.92%。变动的主要原因是……。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出7,083.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出909.78万元，占12.84%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 172.00万元，占2.43%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 125.00万元，占1.76%；社会保障和就业（类）支出 752.41万元，占10.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 90.00万元，占1.27%；节能环保（类）支出 347.28万元，占4.90%；城乡社区（类）支出 2,512.18万元，占35.47%；农林水（类）支出 2,004.56万元，占28.30%；交通运输（类）支出 44.00万元，占0.62%；资源勘探信息（类）支出 52.88万元，占0.75%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 60.00万元，占0.85%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 13.00万元，占0.18%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,403.00万元，支出决算为 7,083.09万元，完成年初预算的160.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是狠抓税收。二是开展新的税源。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为967万元，支出决算为909.78万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是压缩开支。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,386.78万元。与2016年相 比，减少871.49万元，下降38.59%。 变动的主要原因：节源开流，压缩开支，有效利用财政资金。其中：人员经费1,164.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 222.69 万元，主要包括：办公费、水电费、购置费、印刷费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元，支出决算为 21.17万元，完成预算的98.45%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.74万元，占 83.79%，完成预算的98.54%；公务接待费支出决算 3.43万元，占16.21%，完成预算的98.02%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市告成镇人民政府机关、ＸＸ和ＸＸ单 位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
ＸＸ会议支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
出国谈判、工作磋商支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。
境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是......。
2．公务用车购置及运行费支出17.74万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ车。
公务用车运行支出17.74万元。主要用于乡镇机关干部下乡开展业务。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为14辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加12.94万元，增长269.53%，主要原因是公务用车的正常维修。
3．公务接待费支出3.43万元。其中：
外宾接待支出0.00万元，主要用于......。
其他国内公务接待支出3.43万元，主要用于乡镇大型会议参加人员的伙食费。
公务接待费支出决算比2016年度减少2.53万元，下降42.44%，主要原因是压缩开支。
河南省郑州市登封市告成镇人民政府2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员172人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财务制度，科学合理安排预算支出，提高资金使用效率。严格执行预算和财务制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据我镇实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好我镇的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 1,848.62万元，完成年初预算的0.00%。主要用于项目支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出222.69万元，较2016年度减少128.40万元，下降36.57%。 减少的主要原因是：压缩支出，合理利用资金。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万 元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ.ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ.ＸＸ%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市告成镇人民政府共有车辆14辆，其中：一般公务用车9辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5 辆，其他用车主要是环卫服务；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
1、封面代码.xls
2、收入支出决算总表.xls
3、财政拨款收入决算总表.xls
4、收入决算表.xls
5、支出决算表.xls
6、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
附件
