| 索 引 号：005303289/2018-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市林业局 | 关 键 词：收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-29 | 发布日期：2018-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市森林公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市森林公安局概况
一、部门职责
贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。
二、机构设置
根据上述职责，登封市森林公安局内设办公室、刑事侦查队，下设登封市森林公安局直属派出所（原郑州市森林公安分局登封市林场派出所）。
第二部分 2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为297.99万元。与2016年度相比，收、支总计各增加24.1万元，增长8.80%。主要原因是人员经费正常增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计297.99万元，其中：财政拨款收入288.90万元，占96.94%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入4.25万元，占1.42%。上年结转4.84万元。占1.62%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计297.99万元，其中：基本支出270.59万元，占90.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为288.90万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.06万元，增长0.57%。主要原因是人员经费正常增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出266.83万元，占支出合计的89.54%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.98万元，增长2.29%。主要原因是社会保障缴费调整增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出266.83万元，主要用于以下方面：社会保障缴费22.33万元；医疗卫生与计划生育支出6.06万元；农林水支出225.29万元；住房保障支出13.15万元。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.90万元，支出决算为266.83万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是离退休人员经费结余。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为288.90万元，支出决算为266.83万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.83万元。与2016年度相比，增加5.98万元，增长2.29%，主要原因：人员经费正常增加。其中：人员经费208.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为12.49万元，完成预算的78.06%。原因为：公车改革调减了公车运行维护费预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算12.49万元，完成预算的78.06%，占78.06%；公务接待费支出决算0.00万元。
1．公务用车购置及运行费支出12.49万元。其中：
公务用车运行支出12.49万元。主要用于警车加油费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.40万元，下降21.38%,主要原因是公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费减少。
八、预算绩效情况说明
我单位尚未开展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出28万元，较2016年度减少6万元，下降17.6%。减少的主要原因是：减少了退休三个人的公用经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位尚未开展
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，登封市森林公安局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件