| 索 引 号：005303107/2018-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市发展和改革委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-29 | 发布日期：2018-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2017年部门决算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共决算支出情况表
六、一般公共决算基本支出情况表
七、一般公共决算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金决算支出情况表
九、国有资本经营决算支出情况表
十、政府采购决算表
第三部分 2017年部门决算公开情况说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、决算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
(1)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展总体规划。统筹全局性事项,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制,强化战略规划的约束和导向作用 。
(2)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调 。
(3)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;负责全口径外债总量控制 、结构优化和监测工作。
(4)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。
(5)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;对政府投资项目提出审查、评审意见。
(6)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
(7)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略 、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策 ,参与拟订中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。
(8)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划和人口政策;参与拟订全市卫生和计划生育、 科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(9)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。
(10)组织编制全市国民经济动员规划、计划 ,研究拟定国民经济动员的发展战略,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作 。
(11)负责全市市场监管体系建设日常工作,牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。
(12)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：机关为一级预算行政单位，内设个科室，分别为：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、经济体制改革科、金融财贸科、节能减排办公室、重点办、社会发展科、产业发展科。
第二部分 2017年部门决算公开表（详见附表）
第三部分 2017年部门决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1780.18万元。与2016年度相比，收、支总计各增加92.05万元，增长5.45%。主要原因是由于机构合并，人员经费增加。
2017年度收入合计1780.18万元，其中：财政拨款收入1772.74万元，占99.58%；上年结转7.44万元，占4.2%。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计1780.18万元，其中：基本支出892.73万元，占50.15%；项目支出800.31万元，占44.96%；，结余87.15万元，占4.89%。
三、收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1780.18万元。与2016年度相比，收、支总计各增加92.05万元，增长5.45%。主要原因是由于机构合并，人员经费增加。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1493.04万元，占支出合计的88.17%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加942.22万元，增长171.08%。主要原因是机构合并，人员经费增加，公共资源交易中心处于建设阶段，各项费用增加。
1.结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1493.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1218.21万元，占81.59%；社会保障和就业支出100.38万元，占6.72%；医疗卫生与计划生育支出20.54万元，占1.38%；资源勘探信心等支出4万元，占0.27%；住房保障支出149.91元，占10.04%；
2.具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.32万元，支出决算为1493.04万元，完成年初预算的188.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机构合并，人员经费增加；公共资源交易中心处于建设初期，各项费用按进度临时追加。
其中：
（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为659.19万元，支出决算为726.22万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员经费增加。
（2）一般公共服务（类）发展与改革事务务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排项目费用。
（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务支出。预算数为0万元，支出决算数为489.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易中心按照工程进度临时追加资金。
（4）社会保障和就业支出（类）医疗卫生支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数69.31万元，支出决算为97.21万元。完成年初预算的140.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员经费增加。
（5）社会保障和就业支出（类）医疗卫生支出（款）死亡抚恤（项）。初预算数1.44万元，支出决算为3.17万元。完成年初预算的220.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高，经费增加。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生支出（款）行政单位医疗（项）。预算数为20.79万元，支出决算为20.54元。完成年初预算的98.79%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费标在每年的七月变更。
(7)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。预算数位0元，决算数为4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费是奖励资金。
(8)住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）廉租住房支出(项）预算数为0万元，决算数为108.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项是上年度结转廉租房建设资金。
(9)住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）住房公积金(项）预算数为41.58万元，决算数为41.59万元。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出892.73万元。与2016年度相比，增加351.71万元，增长了65%，主要原因：工资标准提高，人员经费增加。其中：人员经费653.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费239.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为31.12万元，完成预算的97.25%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是继续落实八项规定，厉行节约。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12万元，完成预算的100%，占38.56%；公务接待费支出决算19.12万元，完成预算的95.6%，占61.44%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出12万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出12万元。主要用于维持车辆的正常运行。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少6.97万元，下降36.74%,主要原因是实行公务用车改革，保留3部车辆。
公务接待费支出19.12万元。其中：
国内公务接待支出19.12万元。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。由于严格执行相关规定，厉行节约，公务接待费支出决算比2016年度减少2.03万元，下降9.6%,主要原因是继续落实八项规定，厉行节约。
2017年度共接待国内来访团组102个、来访人员980人次（不包括陪同人员）。
四、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出227.24万元，较2016年度增加10.07万元，增长4.63%。增加的主要原因是：工作任务加重，业务量增大。
五、政府采购情况
2017年度政府采购支出总额12.42万元，全部为政府采购货物支出12.42万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为486.65万元。流动资产为122.13万元，占资产总额的25%；固定资产 为364.53万元，占资产总额的75 %。其中：房屋构建物面积为1935平方米，价值为75.72万元，；公务用车3辆价值37.41万元； 其他车辆9辆价值105.41万元；占固定资产的39%，单价 万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为145.98万元,占固定资产的40%。
七、预算绩效情况说明
本单位为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，加强预算绩效目标管理全覆盖，财政资金使用用方向全覆盖、预算编制流程全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据
八、空表情况说明
无空表
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
5、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
7、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
8、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
14、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
15、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
