郑州市中原区科学技术局
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区科技局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区科技局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全区科技创新体系建设；实施科技兴区战略。
（二）负责编制全区科学技术发展中长期规划，编制并组织实施年度科学技术发展计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展布局和优先领域。
（三）提出全区科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全区科技体制改革工作。
（四）负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
（五）协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训。
（六）研究制定全区科学技术普及工作规划，协调全区科学技术普及工作。指导、协调各街道、部门科技管理和科学普及工作；组织全区科技人员进行学术交流；会同有关部门实施全区青少年科普教育、科技创新活动；归口管理全区科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作。
（七）研究拟定激励企业科技创新的政策措施，提高企业自主创新能力；推进全区科技创新体系和科技创新能力建设，培育科技型中小企业；协调指导全区创新平台建设和中小企业科技创新工作，承担对全区各类科技创新平台的指导、协调和管理服务工作。
二、部门决算单位构成
内设机构：办公室、科技管理科、技术市场办、条件财务科、知识产权科、地震科6个科室。
中原区科技局为一级预算单位，预算公开是汇总预算公开。下属有中原区地震局、中原区知识产权中心、中原区生产力促进中心三个二级机构,有二级预算单位0个。
第二部分
中原区科技局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件））
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分
中原区科技局
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,016.59万元。与2016年相比，收、支总计各 减少673.61万元，下降25.04%。主要原因是专项经费减少。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计961.79万元，其中：财政拨款收入 961.79万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计961.79万元，其中：基本支出311.15万元，占32.35%；项目支出650.64万元，占 67.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,016.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少673.61万元，下降25.04%。主要原因是专项经费减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出961.79万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少673.61万 元，下降41.19%。变动的主要原因是专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出961.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 916.87万元，占95.33%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 15.37万元，占1.60%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.80万元，占0.92%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%;国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 20.76万元，占2.16%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.57万元，支出决算为 961.79万元，完成年初预算的358.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：省级和市级拨付的科技专项经费。其中：
1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.93万元，支出决算为266.23万元，完成年初预算的130.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为511.54万元，完成年初预算的511.54%。决算数大于预算数的主要原因是省级及市级的专项拨款。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出311.15万元。其中：人员经费279.42万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 31.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置费用。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为 0.17万元，完成预算的34.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.01万元，下降5.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出减少0.01万元，下降5.88%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 0.17万元，占100.00%，完成预算的34.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中原区科学技术局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0.00万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0.00万元，主要用于无。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出0.00万元。主要用于：无。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。
3．公务接待费支出0.17万元。其中：
外宾接待支出0.00万元，主要用于无。
其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于业务单位的招待支出。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降7.36%，主要原因是厉行节约，控制支出。
河南省郑州市中原区科学技术局2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员35人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区科技局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位无政府性基金预算财政拨款支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017 年度机关运行经费支出31.73万元，较2016年度 增加17.05万元，增长116.06%。 主要原因：2017年增加工资发放基数，人员经费增加、补发绩效工资等，其中：工资发放基数增加7.05万元，人员经费增加10万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市中原区科学技术局共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、公用经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。
