| 索 引 号：731300664/2018-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中岳街道办事处 | 关 键 词：财政,预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-30 | 发布日期：2018-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度决算总收入5867.2万元，支出5867.2万元，收入总额及支出总额较2016年分别增加1621.24万元，主要原因是涉及2016年人员增资补资。
（二）收入决算情况说明
2017年度决算本年收入5867.2万元，其中：财政拨款收入5867.2万元。
(三）支出决算情况说明
2017年度决算本年支出5867.2万元，其中：基本支出1219.16万元，占20.78%；其他项目支出4648.04万元，占79.22%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入5867.2万元（其中：一般公共预算财政拨款3526.74万元，政府性基金预算拨款2340.46万元），支出5867.2万元（其中：一般公共预算财政拨款3526.74万元，政府性基金预算拨款2340.46万元）。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4088万元，支出决算为3526.74万元，完成年初预算的86.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目943.12万元；公共安全支出70万元；教育支出50万元；社会保障和就业支出科目459万元；医疗卫生与计划生育支出科目132万元；节能环保支出495.6万元；城乡社区环境卫生及事务支出科目456.24万元；农林水科目支出835.57万元；资源勘探信息等支出科目1.1万元；住房保障支出科目84万元.
1、一般公共服务（类）行政运行（款）科目。年初预算为1024万元，支出决算为943.12万元，完成年初预算的92.1%。
2、公共安全（类）治安管理（款）科目，年初预算70万元，支出决算70万元。
3、教育支出（类）初中教育（款）科目，年初预算150万元，支出决算50万元。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基层政权和社区建设（款）城市低保、农村低保、生活救助、抚恤等（款）科目。年初预算为233万元，支出决算为459万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项经费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为137万元，支出决算为132万元。
6、节能环保科目。年初预算为0万元，支出决算为495.6万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加大气治理及其他污染防治工作。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为100万元，支出决算为84万元。
8、城乡社区（类）城乡社区环境卫生支出（款）其他城乡社区公共设施支出（款）科目。年初预算为1537万元，支出总决算为456.24万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项工作经费。
9、农林水（类）农业生产资料与技术补贴（款）科目。年初预算为837万元，支出总决算为835.57万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1219.16万元，其中：人员经费992.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、救济费、生活补助、住房公积金；公用经费226.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.28万元，完成预算的61.87%，比2016年决算数9.65万元减少0.37万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费0.49万元，完成预算5万元的9.8%，主要用于接受上级相关部门检查指导工作。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
3、公务用车购置及运行维护费8.79万元，完成预算的10万元的87.9%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费8.79万元，主要用于机关各站办所应急下乡、应急公务等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；二是贯彻落实中央和省委关于行政机关公务用车制度改革精神，根据市公车改革领导小组办公室统一部署，于2015年11月封存部分车辆后，保有一般公务用车减至2辆。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出182.64万元，主要原因是各项办公经费支出。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额44.1万元，主要是办公设备购置。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有公务车辆2辆。
