二七区发展改革和统计局2017年度部门预算执行情况及其他财政收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，郑州市二七区审计局派出审计组，自2018年6月28日至8月24日，对郑州市二七区发展改革和统计局2017年度部门预算执行情况及其他财政收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

二七区发展改革和统计局预算编制为一级部门预算。2017年一般公共预算收入年初预算1119.22万元（全为财政拨款收入），调整预算1348.21万元，决算数为2467.43万元，为年初预算的220.46%。

二、审计评价

审计结果表明：二七区发展改革和统计局2017年度部门预算、财政收支及其有关经济活动基本真实、合法，基本发挥了财政资金的效益。但还存在政府投资计划调整未审批、未严格按照预算支出、应入未入固定资产、公务卡结算不规范、原始凭证不合规等问题。

三、审计发现的主要问题

（一）政府投资计划调整未审批2个，涉及区财政资金617万元。

（二）未严格按照预算支出352573元

（三）应入未入固定资产15860元

（四）1.公务卡结算不规范5810元

（四）2. 办公用品管理制度不健全共计290747元

（五）一、原始凭证不合规

1.无依据支付购买物品22300元

2.发放物品领取人未签字共计11353元

（五）二、未按规定程序支付招待费993元    

四、处理处罚决定及审计建议

针对上述审计发现的问题，二七区审计局已依法出具审计报告，要求二七区发展改革和统计局整改。同时建议：加强对预算支出的管理；严格执行预算和财政制度；严格执行预算单位公务支出中必须使用公务卡结算的项目；加强对票据的审核监督和管理。

五、二七区发展改革和统计局整改情况

    截至目前，对审计发现的问题，二七区发展改革和统计局正在积极整改，二七区审计局将跟踪督促。