| 索 引 号：00530306X/2018-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市住房和城乡建设局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-31 | 发布日期：2018-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
登封市住房和城乡建设局人员情况：共有干部职工79人，机关人员18人，事业人员61人。
登封市住房和城乡建设局主要职责如下：
（一）贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；负责编制住房和城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决住房、城乡规划和城乡建设中的重大问题。
（二）指导、参与城市总体规划、分区规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。
（三）组织住房和城乡建设系统各部门编制城乡建设计划，并会同市发展和改革部门平衡后，报市政府批准；负责筹措和综合平衡城乡建设资金，监督检查城建规费的征收和资金使用情况；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
（四）向登封市政府、郑州市建设部门报告建设行业管理情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观管理措施的建议。
（五）负责住宅小区各种配套设施建设管理工作；负责组织房地产开发项目的综合验收。
（六）依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》对登封市境内的建设工地进行质量监督检查、安全施工检查，对符合施工条件的发放施工许可，对不符合规定的建设工地依法进行查处。
（七）负责市区道路的建设和维修工作。
（八）负责市区市容市貌的管理工作，对市容“十乱”现象进行日常管理。
（九）负责市区园林绿地的建设和日常管护工作。
（十）负责全市城乡规划管理工作。
（十一）负责局机关和局属事业单位机构编制、人事劳动管理工作；负责系统内基层党组织和领导班子建设工作；负责系统内的思想政治工作和精神文明建设；负责机关和局属单位离退休职工的管理工作。
（十二）承办登封市政府和上级部门交办的其他事项。
登封市住房和城乡建设局机构设置如下：
登封市住房和城乡建设局是登封市政府的组成部门，内设科室共有4个：办公室、法规信访科、工程建设管理科、勘察设计科、建筑市场管理科、村镇建设管理科、城建监察科、房地产管理科8个科室。下设市政局、园林局、房管中心三个副科级事业单位，属独立核算单位。下设办公室和业务科室各二个科室。
二、机构设置
登封市住房和城乡建设局有二级预算单位三个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.登封市市政管理局
2.登封市园林局
3.登封市房地产开发管理服务中心
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为22,610.99万元。与2016年相比，收、支总计各 增加5,767.63万元，增长34.24%。主要原因有三个方面，一是局属所有人员工资水平比上年有所增长。二是我市市政设施建设力度加大，市政工程增多，建设投资也随之加大。三是随着我市国家卫生城市、园林城市的创立，城市管理的成本不断提高；
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计22,610.99万元，其中：财政拨款收入 22,610.99万元，占100.00%；
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计22,610.99万元，其中：基本支出1,229.21万元，占5.44%；项目支出21,381.78万元，占 94.56%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为22,610.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加5,767.63万元，增长34.24%。主要原因是主要原因有三个方面，一是局属所有人员工资水平比上年有所增长。二是我市市政设施建设力度加大，市政工程增多，建设投资也随之加大。三是随着我市国家卫生城市、园林城市的创立，城市管理的成本不断提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出14,424.11万元，占支出合计的 63.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,726.02万 元，增长87.37%。变动的主要原因有四个方面，一是局属所有人员工资水平比上年有所增长。二是我市市政设施建设力度加大，市政工程增多，建设投资也随之加大。三是随着市区框架的不断拉大，城市管理的成本不断提高；四是随着大气污染防治工作的深入开展，控尘工作投入增加较大。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出14,424.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.28万元，占0.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出 23.07万元，占0.16%；节能环保（类）支出 1,995.23万元，占13.83%；城乡社区（类）支出 11,814.53万元，占81.91%；住房保障（类）支出 512.01万元，占3.55%；
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,424.11万元，支出决算为 14,424.11万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,229.21万元。与2016年相 比，增加654.33万元，增长113.82%。变动的主要原因:一是在册人员正常的工资调标晋档，导致人员经费增加；二是由此导致的养老保险和医疗保险费用的增加；三是按照相关规定，2017年度增加了职业年金的缴费支出。其中：人员经费974.54万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金等；公用经费 254.67 万元，主要包括：局属人员的工资和劳保支出、办公费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、劳务费和其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为 1.00万元，完成预算的13.33%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，大大压缩了公务接待费和公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，占 100.00%，完成预算的25.00%； 具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中：
公务用车运行支出1.00万元。主要用于主要用于城市管理车辆的工作用油和维修维护费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为22辆(其中4台公务用车，18台生产用车）。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少3.07万元，下降75.43%，主要原因是减少了科室车辆配备，封存部分老旧车辆，车辆用油和修理费得到了有效降低。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
登封市住房和城乡建设局主要负责登封市市区的城市管理工作，一年来，我局按照市委市政府年初工作计划，围绕中心工作狠抓落实。又确立三个重点工作：一是扶贫攻坚。二是创建国家卫生城市。三是创建国家园林城市。严格按照国家卫生和园林城市的标准，以提形象、保繁荣、抓整洁、促提高为抓手，加大城市管理的整治力度，狠抓城市绿化工作的开展，城市环境卫生状况明显好转，空气质量得到明显改善，宜居宜游的城市环境逐步形成。
（二）项目绩效自评结果。
通过采取一系列措施，在年度预算资金分配中掌握了主动权，尤其是对“三公经费”支出进行了有效有力的监管，使公务接待费等支出明显下降，有效地提高了财政预算资金的使用效率，促进了预算编制的科学合理性。
根据一年来的工作，项目绩效自评结果：良。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,186.88万元，支出决算为 8,186.88万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市基础设施建设。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机 关运行经费支出254.67万元，较2016年度 增加144.48万元，增长131.11%。 增加的主要原因是：一是扶贫任务加重，各种办公费用增加，下乡差旅费增加；二是创建国家卫生城市和园林城市增加了机关运行办公费、材料等费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额18765.22万元，其中：政府采购货物支出 487.22万元，政府采购工程支出15852万元，政府采购服务支出2426万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市登封市住房和城乡建设局共有车辆22辆，其中：一般公务用车4辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车18 辆，其他用车主要是生产车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
