| 索 引 号：005303369/2018-00059 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市宣化镇人民政府 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-31 | 发布日期：2018-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 宣化镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣化镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣化镇基本情况
宣化镇位于市区东南，下辖16个行政村，113个村民组，23933口人，全镇总面积76平方公里，其中：耕地面积1.8万亩，林地43919亩，水域面积19.43平方公里。工矿企业47家， 2016年全镇人均纯收入16475元。
（二）本部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办市委市政府交办的其它事项。
二、机构设置
登封市宣化镇人民政府有二级预算单位8个。本决算为部门决算，下设三个行政机构：党政办公室、社会事务办公室和经济发展办公室；五个事业机构：农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心和劳动保障所。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5375万元。与2016年度相比，收、支总计各增加511万元，增长9.5%。主要原因是营改增和转移支付增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5375.07万元，其中：财政拨款收入5375.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计5375.07万元，其中：基本支出1572.17万元，占29%；项目支出3802.9万元，占70.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为5375.07万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加511万元，增长9.5%。主要原因是营改增和城市和农村低保等救助资金、农林水事务等转移支付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5005.41万元，占支出合计的93%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.17万元，增长8.8%。主要原因是营改增和城市和农村低保等救助资金、农林水事务等转移支付增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5005.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1238.79万元，占24.74%；外交（类）支出0万元，公共安全支出35万元，占0.7%；教育类支出44万元，占0.9%;文化体育与传媒支出5万元，占0.1%；社会保障与就业支出461.26万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出45.3万元，占0.9%；节能环保支出426.02万元，占8.5%；城乡社区支出303.65万元，占6%；农林水之出2095.46万元，占41.86%；交通运输支出16万元，占0.3%；资源勘探信息等支出41.92万元，占0.8%；住房保障支出43万元，占9%；其他支出250万元，占5%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2060万元，支出决算为5005.41万元，完成年初预算的242.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是其中不包含上级转移支付资金，二是年中预算数调整。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1106万元，支出决算为1214.19万元，完成年初预算的109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚、基层党组织建设导致基层组织运行成本增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政转移支付增加。
3.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是办公费用增加。
5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，主要用于宣化镇实验幼儿园工程款支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，主要用于宣化镇中小学建设款支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，主要用于金秋助学等支出。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算14万元，支出决算为5万元，完成年初预算的35.71%，主要原因是文化三馆免费开放支出减少。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算96万元，支出决算为10万元，完成年初预算的10%，主要原因是2017年新增科目社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），单位缴纳养老保险记入新科目。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0，支出决算为86万元，完成年初预算的100%，此科目是2017年新增科目。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的98%，主要原因是遗属人员及补助标准增减变动。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补贴（项）。年初预算0元，支出决算为62.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，用于发放临时困难救助。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算0元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，用于发放残疾人生活补贴。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加。
19.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算0元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，主要用于防汛抗旱救灾支出
20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算0元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，主要用于防汛抗旱救灾支出。
21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算0元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加。
22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算0元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加和镇匹配资金。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%,主要原因是上级转移支付增加。
24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0元，支出决算为112.1,万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，用于农村特困人员救助供养支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算24万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的104.67%，主要原因是上级转移支付的增加。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。年初预算9万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的171.67%，主要原因是上级转移支付的增加。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算6万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的71.67%，主要原因是优抚对象人数和标准变动。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）。年初预算5万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要原因是年中预算调整。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算24万元，支出决算为15万元，完成年初预算的62.5%，主要原因是计划生育事务减少。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0元，支出决算为112.52万元，完成年初预算的100%，主要用于冬季取暖双替代资金支出支出。
32.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%，主要用于冬季取暖双替代资金支出。
33.能源节约利用（款）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，主要用于关闭煤矿奖励。
34.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年度预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年度预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%，主要用于扶贫小区配套设施工程款
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算57万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的143.75%，主要原因是上级部门转移支付增加，主要用于支付清洁工工资。
38.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0元，支出决算为79.71万元，完成年初预算的100%，主要用于扶贫小区购房款。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化及推广服务（项）。年初预算0元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，主要用于农民技术员工资支出。
40.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算0元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，用于农村公路建设。
41.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复和利用（项）。年初预算0元，支出决算为735万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，用于支付农村地力补贴支出。
42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算85万元，支出决算为95.65万元，完成年预算的112.53%，主要原因是上级部门转移支付增加，主要用于农业普查两员补助及秸秆禁烧支出。
43.农林水支出（类）林业（款）林业工程和项目管理（项）。年初预算0元，支出决算为403.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，主要用于公益林经济效益补偿支出。
44.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算0元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，主要用于支付林业土地补偿款。
45.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。
46.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%，主要用于扶贫档案整理及贫困户信息采集。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，主要用于支持贫困户家园改造支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算0元，支出决算为399万元，完成年初预算的100%，主要原因是上级转移支付增加，主要用于农村一事一议项目支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算274万元，支出决算为277.25万元，完成年初预算的101.19%，主要原因是村干部工资增减变动。
50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。
51.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算0元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，主要用于安全员工资补贴发放。
52.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28万元，支出决算为43万元，完成年初预算的153.57%，主要原因是住房公积金缴纳基数变动导致住房公积金增加。
54.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%，主要用于农村基础设施建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1572.17万元。与2016年度相比，增加342.32万元，增长21.77%，主要原因：人员结构变化、工资标准调整、养老保险改革支出等。其中：人员经费718.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费511.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出104.62万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.03万元，支出决算为17.61万元，完成预算的22.28%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.89万元，完成预算的12.69%，占50.48%；公务接待费支出决算8.72万元，完成预算的96.89%，占49.52%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出8.89万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出8.89万元。主要用于日常会议用车及下乡用车。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为24辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少61.14万元，下降87.3%,主要原因是公务用车改革。
3.公务接待费支出8.72万元。其中：
其他国内公务接待支出8.72万元。主要用于公务灶日常接待及补贴。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.28万元，下降3.11%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、“十二条禁令”精神和厉行节约要求，压缩公务接待费用。
宣化镇2017年度共接待国内来访团组484个、来访人员4362人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
宣化镇绩效管理工作采取部门单位自评为主、组织专家复审和现场核查相结合的方式，对镇财政安排100万元以上或跨年安排的项目实施绩效评价，设计3个部门，共评价资金2000万元，宣化镇桃园仙谷项目、农村基础设施建设项目等通过单位自评、财政初审、镇纪委等相关部门监督、现场核查等阶段，已顺利完成。经过各方的共同努力，部门单位的绩效观念和责任意识不断增强，项目管理更加规范，资金使用效益明显提高。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果良好，为群众出行提供了便利，为农民创收提供了条件，美化了人民群众的生活环境。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为369.66万元，完成年初预算的100%。主要用于环境污染治理、农村公路建设、生态廊道建设、两参复退军人临时救助及涉核人员救助资金，年末结余0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出1214.19万元，较2016年度增加564.19万元，增长86.8%。增加的主要原因是：置换债券利息增加、煤矿关闭奖励增加等。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额2113.75万元，其中：政府采购货物支出79.48万元，政府采购工程支出2034.27万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，宣化镇共有车辆30辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清扫、清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
