| 索 引 号：71563404X/2018-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区爱卫办 | 关 键 词：部门决算,2017 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-30 | 发布日期：2018-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
详见部门决算公开报表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市上街区爱国卫生运动
委员会办公室概况
一、部门职责
为开展爱国卫生运动，提高全民卫生素质和健康水平提供服务。病媒生物防制 、健康教育、农村爱国卫生工作、五小单位卫生、市容环境卫生、各种创建资料的档案收集。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本部门决算，本单位内设综合科、业务科，2个科室。
第二部分
2017年度部门决算表
详见部门决算公开报表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为469.57万元。与2016年度相比，收、支总计各增加295.83万元，增长170.27%。主要原因是增加大气污染攻坚办工作，工资福利费用增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计469.57万元，其中：财政拨款收入464.38万元，占98.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.19万元，占1.10%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计469.25万元，其中：基本支出226.83万元，占48.34%；项目支出242.42万元，占51.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为464.38万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加290.64万元，增长167.29%。主要原因是增加大气污染攻坚办工作，工资福利费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出464.38万元，占支出合计的98.96%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.64万元，增长167.29%。主要原因是增加大气污染攻坚办工作，工资福利费用增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出464.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.63万元，占4.44%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.53万元，占1.41%；城乡社区（类）支出428.29万元，占92.23%；住房保障（类）支出8.93万元，占1.92%
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.34万元，支出决算为464.38万元，完成年初预算的272.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增加大气污染攻坚办工作，二是工资福利费用增加。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的1085%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放奖金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的102.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的49.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.23万元，支出决算为190.73万元，完成年初预算的179.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为89.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作经费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境社区卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作经费；
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出226.83万元。与2016年度相比，增加99.06万元，增长77.53%，主要原因：工资福利费增加。其中：人员经费215.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的补助、奖金；公用经费11.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，本单位无参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无变化。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无变化。
郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室2017年度共接待0批次，0人数。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位没有政府性基金财政预算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出11.41万元，较2016年度增加11.41万元，与上年持平。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额60.57万元，其中：政府采购货物支出12.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出47.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，爱卫办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
