目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市民政局是政府的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁"的 重要职能，主管社会工作、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、社区建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、老龄事业、区划地名等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事处、市军队离退休干部安置办公室、市复员退伍军人安置办公室、优抚处、市拥军优属拥政爱民工作指挥部办公室、减灾救灾处（市减灾委员会办公室）、社会福利和慈善事业促进处、区划地名处（市地名管理办公室）、社会事务处（市人民政府涉外婚姻登记管理办公室）、市老龄工作委员会办公室、规划财务处、组织宣传处、社会救助处、信访处、行政审批办公室、市社区建设服务局、机关党委、离退休干部工作处、纪检委。
下属单位：郑州市募捐办公室、郑州市民间组织管理办公室、郑州市殡葬管理处、郑州市军事供应站、郑州市社会福利院、郑州市军人接待转运站、郑州市民政工业管理服务中心、郑州市救助管理站、郑州烈士陵园、郑州市第八人民医院、郑州市殡仪馆、郑州市儿童福利院、郑州市第一按摩医院、郑州市嵩山医院、郑州市残疾儿童康复中心、郑州市公墓管理处、郑州市老年公寓、郑州市军队离退休干部第一休养所、郑州市军队离退休干部第二休养所、郑州市军队离退休干部第三休养所、郑州市军队离退休干部第四休养所、郑州市军队离退休干部第五休养所、郑州市军队离退休干部第六休养所、郑州市军队离退休干部第七休养所、郑州市军队离退休干部第八休养所、郑州市军队离退休干部第九休养所、郑州市军队离退休干部第十休养所、郑州市救灾扶贫基金会、郑州市低收入家庭经济状况核对中心。
（三）人员构成情况
郑州市民政局机关及归口管理单位人员共有编制1449人，其中：行政编制131人，行政单位工勤人员编制6人，事业编制1312人；在职职工1301人，离退休人员657人，遗属人数41人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
民政系统2018年收入预算61709.65万元。其中：一般公共预算53287.63万元（财政拨款52030.87万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入146.07万元，国有资源资产有偿使用收入885.82万元，其他收入224.86万元），政府性基金收入7016.25万元，财政专户管理的非税收入1405.77万元。
二、支出预算说明
民政系统2018年支出预算61709.65万元，其中：基本支出19088.06万元，项目支出42621.59万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出51565.36万元，医疗卫生支出2020.42万元，住房保障支出1107.62万元，其他支出7016.25万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出19088.06万元，其中工资福利支出13575.41万元，商品和服务支出4929.22万元，对个人和家庭的补助支出583.43万元；项目支出42621.59万元，其中社会事业和经济发展项目支出38458.98万元，其他项目4162.60万元。
（三）主要项目：
1.郑州市第一按摩医院新院房租300万元；
2.郑州市儿童福利院临时工人员经费511万元；
3.郑州市儿童福利院儿童生活保障及场所运转费1539万元；
4.郑州市民政管理服务中心民政工业管理中心残疾职工补助及养老金补差1345万元；
5.郑州市社会福利院临时人员费用110万元；
6.郑州市社会福利院收养人员费用1000万元；
7.政府购买专业社会工作服务340万元；
8.社区服务专项经费6900万元；
9.义务兵优待金2891万元；
10.高龄津贴5963万元；
11.惠民政策免费殡葬服务费1398万元；
12.残疾人两项补贴专项资金3531万元；
13.自然灾害救灾资金200万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
民政系统2018年一般公共预算收支预算53287.63万元，政府性基金收支预算7016.25万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少3998.67万元，政府性基金收支预算减少1621.66万元。主要原因是募捐办等单位预算资金来源为省福彩发行费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
民政系统2018年一般公共预算支出预算53287.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51641.18万元，占96.91%，医疗卫生支出579.73万元，占1.09%，住房保障支出1066.72万元，占2.01%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
民政系统2018年一般公共预算基本支出预算17062.29万元，其中人员经费13402.46万元，主要包括工资福利支出12823.33万元，对个人和家庭的补助支出579.13万元；公用经费3659.84万元，主要包括办公费1092.59万元，印刷费52.36万元，邮电费43.19万元，物业管理费195.53万元等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
民政系统2018年政府性基金预算7016.25万元，主要包括民政局机关3046.25万元，郑州市社会福利院1450万元，郑州市第八人民医院140万元，郑州市第一按摩医院300万元，郑州市第二按摩医院30万元，郑州市儿童福利院2050万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
民政系统2018年“三公”经费预算数为206.33万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费170.95万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费35.38万元。与2017年预算数相比减少16.9万元，主要原因是严格落实中央八项规定，实行厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明
民政系统2018年运行经费安排3659.84万元，主要用于日常办公运转支出，其中：办公费1092.59万元，公务用车运行维护费170.95万元，公务接待费35.38万元。与2017年预算数相比减少131.4万元，主要是因为实行厉行节约，缩减办公经费等支出。
五、政府采购情况
民政系统2018年政府采购预算1652.44万元，其中，政府采购货物支出927.15万元，具体采购明细如下：
1.办公家具8.2万元；
2.维修及维护费用855.65万元；
3.办公设备63.3万元；
4.会议、印刷等服务238.95万元；
5.其他货物486.34万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆218辆，其中：一般公务用车183车辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车3辆，其他用车28辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
七、预算绩效目标（详见附表）
按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度目标。
八、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是民政系统无国有资产经营现象。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
2018年10月23日
