目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
中共郑州市委党校是在中共郑州市委、市政府直接领导下，培训、轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。中共郑州市委党校始建于1950年10月，1994年8月，郑州市干部学校更名为郑州市行政学院，与党校合署。根据市委的决定，市委党校于1996年12月，增挂市社会主义学院牌子，从而形成“一校两院，三块牌子，一个机构，一套班子”的体制格局。根据豫发[2008]24号、豫编[2003]9号，郑发[2009]1号等文件规定，郑州市委党校的机构规格为副厅级。
（二）内设机构
党校实行校党委领导下的校务委员会负责制。市委党校校务委员会委员由市委任命，职数为9人。党校校长一般由同级党委书记或副书记兼任，主持日常工作的常务副校长按同级党委部门正职领导选配并作为同级党委委员提名人选。现有内设机构20个：办公室、组织人事处（纪委）、老干部工作处、教务处、科研处、学员处、行政处、财务处、函授处、分校工作处、学报编辑部、哲学科社教研部、党的建设教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治学法学教研部、统战理论教研部、基础教研部、市情教研室、图书信息中心。编制人数为297人。
（三）人员构成情况
中共郑州市委党校共有编制297人；在职职工221人，离退休人员127人。
（四）车辆构成情况
本部门共有一般公务用车 8 辆。其中大客车2辆，商务车2辆，轿车4辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算5693.6947万元，其中：一般公共预算4812.5847万元（财政拨款 4782.8947万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入29.69万元），财政专户管理的非税收入881.11万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 5693.6947 万元，其中：基本支出 3575.7947万元，项目支出 2117.9万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出4931.4873万元，社会保障和就业支出410.6471万元，医疗卫生与计划生育支出128.2461万元，住房保障支出223.3142万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 3575.7947 万元，其中：工资福利支出 2454.5392 万元，商品和服务支出 886.114 万元，个人和家庭补助支出 235.1415 万元；项目支出2117.9 万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 4812.5847万元。2017年收支预算4025.5199万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加787.0648万元，因2017年至2018年，除正常的主体班外，我校还承接了万名党员进党校及十九大干部等大型培训班，故收支较往年有所增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算4812.5847万元，主要用于以下方面：教育支出4050.3773万元，占 84.16 %；事业单位离退休支出108.8915万元，占2.26 %；社会保障和就业支出 301.7556 万元，占6.27 %；医疗卫生支出 128.2461 万元，占 2.66%；住房公积金支出223.3142万元，占 4.65%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 3575.7947万元，其中：人员经费 2454.5392 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费；公用经费1121.2555万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、会议费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算为 0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 50万元。其中，公务用车运行维护费 40 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 10 万元。2017年三公经费预算75万元。为响应十九大及中央八项规定的要求，厉行节约，故2018年比2017年减少25万元，三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排886.114万元，主要用于为保障单位正常运行，运转经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：办公费 63.92 万元，印刷费10万元，物业管理费500万元，会议费15万元，培训费80万元，公务接待费10万元，工会经费20万元，福利费15万元，公务用车运行维护费 40 万元、其他交通费用121.644万元，其他商品和服务支出10.55万元。2017年公用及运转支出预算914.5万元，我校正处于快速发展期，2018年较2017年学员人数有所增加，学生人数的增加从而使收入支出同步增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 180 万元，其中：政府采购货物支出 180万元，具体采购明细如下。
1．空气调节设备，单价 0.5 万元，数量 40台，共计 20万元；
2．办公家具，单价 0.2 万元，数量 300 件，共计60万元；
3．办公电脑，单价0.5万元，数量200台，共计100万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年10月16日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆；单价50万元以上通用设备 6台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
本单位未有纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是因为本单位政府性基金预算收支为零。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是因为本单位国有资本经营预算收支为零。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018党校部门预算表（部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算支出情况表、政府采购预算表、预算项目绩效目标表）
