目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责
郑州旅游职业学院主要职能:以培养高等专业技术应用型人才为目标,提高社会职业素质为培养方向,以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:8个系3个部以及19个行政处室。
党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、基建处、财务处、保卫处、后勤保障处、招生就业中心、实习实训管理中心、继续教育学院、图书馆、酒店管理系、旅游管理系、旅游外语系、烹饪食品系、机电工程系、社会服务系、经济贸易系、信息工程系、基础教学部、思政教学部、艺术体育部。
(三)人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制441人,其中:行政编制0人,事业编制441人;在职职工410人,离退休人员69人等。
(四)车辆构成情况
截至2018年10月18日,本部门共有车辆18 辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算18010.6916万元,其中:一般公共预算14082.2916万元(财政拨款13874.8526万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入193.32万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入14.119万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元,财政专户管理的非税收入3928.4万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算18010.6916万元,其中:基本支出11792.7066万元,项目支出6217.985万元。
(一)按功能科目分类,包括:高等职业教育16648.171万元,教师进修140万元,事业单位离退休81.6443万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出508.3836万元,事业单位医疗216.063万元,住房公积金416.4297万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出11792.7066万元,其中:工资福利支出6553.9863万元,商品和服务支出5162.436万元,个人和家庭补助支出76.2843万元,资本性支出0万元;项目支出6217.985万元。
(三)主要项目:专业学科建设120万元,地方高等教育成果奖4万元,精神文明建设25万元,招生就业指导费160万元,学生奖助学金资助费210万元,科研建设10万元,第四届郑州地方高校职业技能竞赛10万元,偿还基建贷款本金1486万元,奖助学金214万元,党的建设与政治思想建设经费257万元,第五届名师1万元,创新创业教育示范院校15万元,学生资助办公经费5万元,平安校园建设146万元,改善办学条件3279万元,文艺体育经费30万元,图书资料购置246万元,普通话测试项目1万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算14082.2916万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加4070.6305万元,对增减情况作出说明,2018年实行生均拨款12000元,财政拨款增加。政府性基金收支预算,加(减少) 0万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算14082.2916万元,主要用于以下方面:教育支出12727.0344万元,占90.37 %;教师进修支出132.7366万元,占0.94%;社会保障和就业支出508.3836万元,占3.6%;医疗卫生支出216.063万元,占1.5 %;住房公积金支出416.4297万元,占3%;事业单位离退休支出81.6443万元,占1.53%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算9556.1803万元,其中:人员经费4586.445万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费;公用经费4969.7353万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算70.4万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费45万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费25.4万元。和2017年相比无变化。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,运行经费安排0万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算3102.68万元,其中:政府采购货物支出2052.3万元,政府采购维修支出670.38万元,政府采购服务支出380万元,具体采购明细如下。
1.宿舍家具一批, 400 万元;
2.其他专用设备一批, 100 万元;
3.其他维修一批,670.38万元;
4.其他专用设备一批,90万元;
5.其他服务一批,380万元;
6.其他专用设备一批,1312.3万元;
7.其他专用材料一批,150万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年10月18日,本部门共有车辆18 辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备18台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
七、预算绩效目标
2018年共编制部门预算项目绩效目标专项四个:
专业学科建设120万元,招生就业指导费160万元,党的建设与政治思想建设经费256.6万元,图书资料购置费246万元。具体绩效目标申报情况见附表11。
八、空表情况说明
如:1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金收入。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。
第三部分 名词解释
“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表