目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州财税金融职业学院是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校。学院办学设施完善，校园环境优美，交通便利。学院占地301亩，建筑面积15万平方米，学院图书馆纸质藏书36万余册，电子图书20万册，数字图书馆文献丰富。学院建有千兆光纤的数字化校园网络系统，实现了校园教学、管理、后勤服务的全数字化。为满足素质教育与校内实训需要，推动“校内双元”办学特色，学院建有“两馆”（图书馆、体育馆）， “五大实训中心”（财经、会计、营销、经管物流、信息），其中与新道科技股份有限公司合作建成的虚拟商业社会环境VBSE综合实训中心、与航天信息公司合作建成的国、地税实训中心、与深圳国泰安公司合作建立的现代金融实训中心等在同类院校中处于领先水平。
学院积极探索国际化职业人才培养模式，先后与美国德州卫斯理大学开展中外合作办学项目，与马来西亚吉隆坡建设大学合作开展“2 2”国际专本连读校际合作项目，与英国爱丁堡龙比亚大学合作开展“3 1”专升本国际项目，与加拿大罗耶斯特文理学院合作开展中加直通车项目，与加拿大SMRT国际语言教育中心合作开展语言培训项目，与韩国瑚山大学合作开展师生交流与联合培养项目。联合多国优秀职业院校共同打造高质量留学平台，为学生提供继续深造的机会和个性化的职业指导。
学院成立以来，围绕着中原经济区发展战略，深入打造“财经类、应用型、特色化”的专业群，不断提高人才培养质量，为推动经济社会发展和促进就业作出了积极贡献,被河南省教育厅、河南省人社厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会确定为河南省职业教育特色院校，被河南省人社厅、财政厅、教育厅确定为全民技能振兴工程建设项目基地，被省教育厅确定为第三批实施中德合作职业教育教学模式项目学校、河南省德育骨干教师培训基地、河南省中职会计“双师”基地，被郑州市人社局确定为郑州市高技能人才继续教育基地。荣获了“省级文明单位标兵”、“河南省学校行风建设先进单位”、“河南省财政系统先进集体”、 “河南高等教育质量社会满意专科院校”、“河南省职业院校招生就业指导先进单位”、“校企合作办学先进单位”、“郑州市参加全国职业院校技能大赛杰出贡献奖”等荣誉称号，在社会上享有较高的声誉和良好的形象，教育部网、《河南日报》、《大河报》、河南教育网等多家新闻媒体多次对我院的发展建设情况和办学情况进行报道。
（二）内设机构及下属单位
学院内设党政管理机构13个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传部、教务处、财务处、学生处、招生就业处、科研外事处、后勤处、保卫处、纪检监察处、工会、团委；内设教学教辅部门14个，分别为国际交流合作中心、学报编辑部、教学督导室、财税金融系、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、基础部、社会科学部、体育艺术系、继续教育学院、现代教育技术中心、图书馆。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 134 人，其中：行政编制2人，事业编制132人；在职职工376人，离退休人员60人等。
（四）车辆构成情况
本部门共有车辆 12 辆，其中：轿车数7辆，小型载客车1辆，大中型载客车4辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 21649.2089 万元，其中：一般公共预算 18721.0589 万元（财政拨款14602.6245万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入66.83万元、专项收入 3967.7344 万元、国有资产资源有偿使用收入 83.87 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0 万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 21649.2089 万元，其中：基本支出 8233.0249 万元，项目支出 13416.1840 万元。
（一）按功能科目分类，包括高等职业教育支出17169.9378万元，其他教育费附加安排的支出3967.7344万元，事业单位离退休86.356万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出199.5161万元，事业单位医疗84.7943万元、住房公积金140.8703万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 8233.0249 万元，其中：工资福利支出1714.8603 万元，商品和服务支出6286.7486 万元，个人和家庭补助支出 231.416 万元，项目支出 13416.184 万元。
（三）主要项目：
1.器材购置项目 1000万元
2.精神文明建设经费10万元
3.会计无纸化考试标准化考场建设项目3219.2156万元
4.思想道德建设经费59.9万元
5.信息化建设 414万元
6.学生资助经费 153.5万元
7.文艺体育经费 17.39万元
8.改善办学条件 585.804万元
9.归还基建贷款 2500万元
10.实训室建设972万元
11.就业经费23.07万元
12.助学贷款风险补偿金8.57万元
13.图书及网络配套设施475万元
14.平安校园建设经费10万元
15.校园设施完善维修3967.7344万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 18721.0589 万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加10633.5399万元，对增减情况作出说明。其中，基本支出增加2513.2859万元，项目支出增加8120.254万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 18721.0589 万元，主要用于以下方面：教育支出18209.5222万元，占 97.27 %；社会保障和就业支出285.8721万元，占1.53 %；医疗卫生支出84.7943万元，占0.45%，住房保障支出140.8703万元，占0.75 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算7954.8749万元，其中：人员经费1564.8603万元，主要包括：基本工资522.8232万元、津贴补贴314.0604万元、奖金116.911万元、绩效工资174.4128万元，机关事业单位基本养老保险199.5161万元，事业单位医疗保险84.7943万元、住房公积金140.8703万元、其他社会保障11.4722万元。公用经费6158.5986万元，主要包括：办公费962.5864万元、印刷费20万元、水费240万元、电费180万元、邮电费4.5万元，取暖费300万元，物业管理费450万元，差旅费55万元、三公经费78万元，培训费180万元、劳务费3583.4722万元、工会经费与职工福利费100.1万元、其他商品和服务支出4.94万元。对个人和家庭的补助支出231.416万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 73万元。其中，因公出国（境）费0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 50 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 23 万元。支出预算与2017年度预算持平。
四、机关运行经费安排情况说明
我院属于财政全额拨款事业单位，2018年，运行经费安排 6158.5986 万元，主要用于日常办公经费，水电取暖费、聘用人员的工资发放等。其中：办公经费2312.1864万元，包括：办公费962.5864万元，物业管理费450万元，水电暖720万元、印刷费20万、邮电费4.5万元、差旅费55万元、工会经费与职工福利费100.1万元；培训费180万元；公务用车运行维护费 50 万元、公务接待费23万元、会议费5万元；劳务费3583.4722万元；其他4.94万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算10497.725万元，其中：政府采购货物支出 5025.9906 万元，具体采购明细如下：
1.交换机，单价15万元，数量2台，共计30万元
2.计算机单价约0.7万元，数量2240台，共计1568.2376万元3.专用设备1套338.4680万元
4.其他专用设备单价30万元，数量2个，共计60万元
5.其他专用设备95台128.8万元
6.服务器单价15万元，数量2台，共计30万元
7.投影仪单价1.2万元，数量10台，共计12万元
8.打印机数量1台共计3.4万元
9.发电设备1套80万元
10.其他家具单价0.19万元，数量1449套，共计275.31万元11.其他家具单价0.2万元，数量55个，共计11万元
12摄影、摄像器材1台2万元
13.其他专用设备数量3套，共计646.3万元
14.其他专用设备单价约0.88万元，数量91台，共计80.1万元
15.其他专用设备单价59.36，数量3个，共计178.08万元
16.其他家具单价0.174万元，数量61套，共计10.62万元
17.其他家具单价0.331万元，数量256个，共计84.9万元
18.其他专用设备单价79.2775万元， 数量10个，共计792.775万元
19.图书单价40元，数量7.5万册 300万元
20.其他专用设备单价9.38万元，数量42套，共计394万元
六、国有资产占用情况
截至2018年10月18日，本部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是大中型载客车；单价50万元以上通用设备 4 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标（详见附表）
2018年有四个预算项目编制绩效目标。
1. 改善办学条件，金额585.804万元。
2. 实训室建设，金额972万元。
3. 信息化建设，金额414万元。
4. 图书及网络配套设施，金额475万元。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项收入及支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项收入及支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件
