目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责
郑州市数字化城市管理监督中心主要职责:负责建立城市管理电子信息系统;研究拟订城市管理监督与评价的办法,建立科学完善的监督评价体系;负责城市管理各类信息的整理、分析,对城市管理状况及各区、市直各有关部门和责任人履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价;负责领导和管理城市管理监督员队伍建设。
(二)内设机构
郑州市数字化城市管理监督中心设综合科、监督员管理科、技术考评科、热线服务科、网络数据管理科5个内设机构。
(三)人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制40人,其中:行政编制0人,事业编制40人;在职职工36人,离退休人员9人等。
(四)车辆构成情况
郑州市数字化城市管理监督中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算6336.78万元,其中:一般公共预算6336.78万元(财政拨款6336.78万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入5759.82万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算6336.78万元,其中:基本支出576.96万元,项目支出5759.82万元。
(一)按功能科目分类,包括:培训支出60万元、归口管理的行政单位离退休10.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.51万元、行政单位医疗21.04万元、城管执法6157.49万元、住房公积金38.39万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出576.96万元,其中:工资福利支出417.54万元,商品和服务支出149.74万元,个人和家庭补助支出9.68万元,资本性支出0万元;项目支出5759.82万元。
(三)主要项目:
1、接线员经费283.58万元
2、信息采集费项目4449.35万元。
3、城管通租用费项目207.06万元。
4、数字城管系统平台维护费项目426.43万元。
5、监督大厅中央空调采购项目44.69万元。
6、监督大厅大屏幕改造项目347.71万元。
7、消防系统升级改造项目19.93万元。
8、信息采集经费165万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算6336.78万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加1180.78万元,增加原因为专项增加。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算6336.78万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出49.51万元,占0.8%;医疗卫生支出21.04万元,占0.3%;
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算6336.78万元,其中:人员经费417.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;公用经费149.74万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费8万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0.64万元,原因是严格按照中央八项规定厉行节约的原则压缩支出。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年运行经费安排149.74万元,主要用于单位日常支出,其中:办公费30万元,公务用车运行维护费8万元、公务接待费0万元、印刷费4万元、物业管理费35.3万元、差旅费2万元、培训费60万元、其他交通费用9.76万元、其他商品和服务支出0.68万元等。2018年运行经费减少7.17万元。比2017年运行经费156.91万元减少7.17万元,减少原因为严格按照规定厉行节约的原则压缩运行经费。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算5475.2408万元,其中:政府采购货物支出0万元,办公设备购置44.69万元、专用设备购置347.71万元。具体采购明细如下。
1.监督大厅中央空调采购项目,单价44.69万元,数量1个,共计44.69万元;
2.监督大厅大屏幕改造项目,单价347.71万元,数量1个,共计347.71万元;
3、城管通租用费项目单价0.0145万元,数量1190部,共计207.06万元;
4、信息采集费项目单价4449.35万元,数量1190名,共计4449.35万元;
5、数字城管系统平台维护费项目426.43万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年10月18日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
七、预算绩效目标(详见附表)
2018年预算绩效目标编报项目:接线员经费编制绩效目标283.58万元、信息采集费编制绩效目标4449.35万元、城管通租用费编制绩效目标207.06万元、数字城管系统平台维护费编制绩效目标426.43万元。
八、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出情况。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
二〇一八年十月十八日
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