郑州市盐业管理局2018年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．办公室主要职责：负责综合协调和日常行政事务，负责会务、文秘、档案、信访和保卫工作；负责局机关党务、纪检监察、人事编制、离退休干部、财务管理工作；负责直属公司的人事管理和教育培训工作；负责直属公司国有资产、专项资金的管理监督和内部审计工作。
2．法制室主要职责：负责盐政法制宣传、教育等工作；指导和监督盐政依法行政工作；负责对执法立案程序、文书、案卷的审核工作；负责受理盐业行政复议和盐业消费者的投诉、举报；负责政风行风评议工作。
3. 计划管理处主要职责：负责编制全市盐行业发展的中长期规划，向省盐业主管部门提报年度食盐专营计划；负责对直属公司执行情况进行督促检查；负责组织实施食盐专营和工业盐计划管理工作。
4. 盐政处（挂执法稽查大队牌子）主要职责：负责有关盐业管理的法规、政策的宣传；依法进行盐政管理，负责查处市区盐业违法行为；指导和监督县（市）盐政执法部门加强盐业市场管理和盐政执法工作；负责食盐质量安全监督管理和合格碘盐监测。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制室、计划管理处、盐政处（挂执法稽查大队牌子）。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：事业编制30人；在职职工25人。
（四）车辆构成情况
无。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算285万元，其中：一般公共预算285万元（财政拨款285万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算285万元，其中：基本支出235万元，项目支出50万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出（培训费）1万元，社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）28万元，医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）12万元，商业服务业支出（事业运行）225万元，住房保障支出（住房公积金）19万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出235万元，其中：工资福利支出211万元，商品和服务支出24万元；项目支出50万元。
（三）主要项目：盐业行政执法专项经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算285万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加8万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算285万元，主要用于以下方面：教育支出1万元，占0.35 %；社会保障和就业支出28万元，占9.82%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占4.21%；商业服务业等支出225万元，占78.95%；住房保障支出19万元，占6.67%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算235万元，其中：人员经费211万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、五险一金；公用经费24万元，主要包括：办公费、培训费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费等。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.3万元。与2017年预算相比，“三公”经费减少0.26万元。减少原因落实厉行节约有关规定，压缩“三公”支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排24万元，其中：办公费8.5万元，公务用车运行维护费5.9万元，公务接待费0.3万元，差旅费1.5万元，维修（护）费3万元，培训费1万元，工会经费1.8万元，福利费2万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年10月22日，本部门无车辆。无单价50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。
七、预算绩效目标（详见附表）
盐业行政执法专项经费50万元。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表，不涉及此项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表，不涉及此项支出。
3. 政府采购预算表，2018年度未列支政府采购。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件
