目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市畜牧局主要职责：贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医行业的法律、法规和方针、政策；拟订全市有关畜牧业的地方性法规、规章；组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划,指导全市畜牧业生产结构调整、资源开发和区域布局,指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务；负责畜禽生产经营管理工作；负责优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督；负责全市动物防疫工作。负责拟订重大动物疫病防控预案;组织实施对疫情的监测、预警、控制和扑灭,负责突发重大动物疫情应急处置工作；负责动物防疫、防疫监督、动物及其产品检疫,指导全市动物标识工作；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理工作；负责动物诊疗机构的管理工作；负责全市畜产品质量安全监督管理工作;负责奶畜饲养和生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作，指导生鲜乳收购站布局规划和建设;负责全市畜牧业项目申报、论证和审定,负责项目实施的监管工作；负责饲草、饲料资源开发和草场建设、保护、监督管理工作；制定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施,会同有关部门开展畜牧兽医职业技能鉴定工作；负责全市畜禽屠宰行业的监督管理工作；承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
郑州市畜牧局机关内设机构：办公室、组织人事处、政策法规处、畜牧处（行政审批办公室）、兽医处、畜产品质量安全管理处、奶业管理处、畜禽屠宰管理处。
郑州市畜牧局下属单位：郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物卫生监督所、郑州市动物疫病预防控制中心、郑州市兽药饲料监察所。
（三）人员构成情况
郑州市畜牧局机关及归口预算管理单位郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物卫生监督所、郑州市动物疫病预防控制中心、郑州市兽药饲料监察所共有编制149人，其中：行政编制33人，机关工勤编制3人，事业编制113人；2017年末实有在职人员147人，退休干部职工20人，遗属人员3人。
（四）车辆构成情况
郑州市畜牧局目前共有车辆16辆。其中：郑州市畜牧局机关已参加公车改革，保留公务用车4辆（一般公务用车3辆，一般执法车辆1辆）。局属单位暂未参加公车改革，公务用车12辆，全部为一般公务用车。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算3570.18万元，其中：一般公共预算3570.18万元，全部为财政拨款。
二、支出预算说明
2018年支出预算3570.18万元，其中：基本支出1851.18万元，项目支出1719万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出173.31万元、医疗卫生与计划生育支出69.8万元、农林水支出3193.24万元、住房保障支出133.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1851.18万元，其中：工资福利支出1468.53万元，商品和服务支出375.2万元，个人和家庭补助支出7.45万元；项目支出1719万元。
（三）主要项目：科技转化与推广服务80万元、病虫害控制426万元、农产品质量安全368万元、农业生产支出补贴100万元、执法监管45万元、财政支持畜牧业企业发展贴息资金700万元等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3570.18万元，均为财政拨款，无政府性基金收入，与2017年预算相比，增加72.61万元。工资福利支出增加309.96万元，主要变动原因为工资的正常增长；对个人和家庭补助预算减少219.62万元，主要变动原因为自2017年起，单位退休人员的退休费转为社会统筹发放，所以退休费用减少；商品和服务支出减少15.5万元，主要变动原因为按财政要求压减公用经费支出；项目支出减少2.23万元，主要变化原因为预计支出的财政支持畜牧业企业发展贴息资金比2017年列支减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3570.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出173.31万元，占4.85%；医疗卫生与计划生育支出69.8万元，占1.96%；农林水支出3193.24万元，占89.44%；住房保障支出133.83万元，占3.75%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1851.18万元，其中：人员经费1475.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位奖励性绩效、奖金、退休费、基本养老保险费、基本医疗缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金等；公用经费375.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
本部门无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算31.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费29.2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。比2017年减少3万元，减少原因为压缩“三公”经费开支。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排375.2万元，主要用于部门日常办公正常开展，其中：办公费（包含印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等）267.42万元，会议费11.8万元、培训费70万元、公务用车运行维护费29.2万元、公务接待费2万元、办公设备购置6.58万元。比2017年减少15.5万元，减少原因主要为按财政要求压减公用经费支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算295.26万元，其中：政府采购货物支出239.26万元，政府购买服务56万元。货物采购明细如下：
1．计算机，台式机单价0.5万元、笔记本单价0.8万元，数量共计25台，共计15.9万元；
2．办公家具，单价0.08万元，数量6个，共计0.48万元；
3．打印机，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；
4．实验室UPS不间断电源和空气压缩机，单价2.5万元，数量2个，共计5万元；
5．空调，单价0.356万元，数量5个，共计1.78万元；
6．实验室用洗涤设备，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；
7．动物防疫用物资，单价60万元，数量1批，共计60万元；
8．畜禽良种繁育用冻精，单价20万元，数量1批，共计20万元；
9．冻精存贮用液氮罐，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
10．监测用试纸条，单价0.0005万元，数量11.7万条，共计58.5万元；
11．实验室检测用专用材料，单价6.7万元，数量10批，共计67万元；
11．动物防疫用实验室专用设备，单价8万元，数量1台/套，共计8万元；
12．执法用摄像设备，单价0.45万元，数量2个，共计0.9万元。
六、国有资产占用情况
截止2018年10月19日，本部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车1辆）；单价50万元以上通用设备8台（套）。
七、预算绩效目标
2018年部门预算安排的项目，没有填报绩效目标的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无国有资产经营支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
