目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市青少年宫是隶属于共青团郑州市委的公益性青少年社会教育机构，是党和政府、共青团组织加强未成年人思想道德建设 、推进青少年素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，是与学校教育、家庭教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大青少年的活动场所。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合管理科、人力资源科、教育研究科、社会活动科、艺术教育科、科体教育科、语言教育科、网络建设办公室。
下属单位：无
（三）人员构成情况
郑州市青少年宫机关及归口预算管理单位人员共有编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人；在职职工52人，离退休人员38人。
（四）车辆构成情况
年初有公务小轿车2辆，9月全部完成报废手续。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 1096.5432 万元，其中：一般公共预算 1096.5432 万元（财政拨款 613.569 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 400.82 万元、专项收入 30 万元、国有资产资源有偿使用收入 82.1542 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 1096.5432 万元，其中：基本支出 1066.5432 万元，项目支出 30 万元。
（一）按功能科目分类，包括（一般公共服务支出 1096.5432万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1066.5432 万元，其中：工资福利支出 519.5854 万元，商品和服务支出 530.3342 万元，个人和家庭补助支出 16.6236 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 30 万元。
（三）主要项目：一项，即：青少年校外活动场所活动经费
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 1096.5432 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少 17.4568 万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 1096.5432 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 16.6236 万元，占 1.5 %；医疗卫生支出 27.899 万元，占 2.5 %；住房保障支出46.9442万元，占4.2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 1096.5432 万元，其中：人员经费 536.209 万元，主要包括：基本工资190.3356万元、津贴补贴109.0524万元、奖金9.072万元、绩效工资66.8628万元、统筹65.6448万元、医保27.899万元、公积金46.9442万元、离退休费16.6236万元、其它社会保障交费3.7746万元；公用经费 560.3342 万元，主要包括：办公费74.191万元、印刷费15万元、邮电费10万元、物业管理费90万元、购置费100万元、差旅费15万元、维修费60万元、委托业务费37.2802万元、其它交通费10万元、税金及附加10万元等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 4 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与2017年相比相同，即公务车运行维护费持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 560.3342万元、主要用于场馆的日常维修、维护及购置等其中：办公费 74.191万元、公务用车运行维护费 4万元、公务接待费 0万元、购置费100万元、物业费90万元、印刷费15万元、邮电费10万元、差旅费15万元、维修费60万元、委托业务费37.2802万元、其它交通费10万元、税金及附加10万元等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 205.8其中：政府采购货物支出 205.8，具体采购明细如下。
1．其它专用设备，单价 100万元，数量1组，共计100万元；
2．建筑物维修，单价 30 万元，数量 1年，共计 30万元；
3．物业费，单价 60万元，数量 1年，共计 60万元；
4．印刷费，单价15万元，数量1年，共计15万元；
5．公务用车运行维护费，单价0.8万元，数量1年，共计0.8万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年1月30日
本部门共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆，；单价50万元以上通用设备 1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
专项30万元、专项金额低于50万元无需填报绩效目标。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件