目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
共青团郑州市委主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；在全市经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策；指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作，指导所属单位管理工作；承办市委市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：机关党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区工作部、农村工作部、学校部、少年部、志愿者工作部、希望工程工作部共12个部室。
下属单位：郑州市青少年宫，为市财政一级预算单位，预算数据不经过我单位汇总；郑州市青年人才科技服务处，为自收自支单位，没有财政拨款。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 76 人，其中：行政编制 76 人，事业编制 0 人；在职职工 56 人，离退休人员 2 人等。
（四）车辆构成情况
我单位车辆共3辆，均为一般公务用车。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 1074 万元，其中：一般公共预算 1074 万元（财政拨款 1074 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 1074 万元，其中：基本支出 818 万元，项目支出 256 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 911 万元，教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 74 万元，医疗卫生和计划生育支出 31 万元，住房保障支出 56 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 818 万元，其中：工资福利支出 627 万元，商品和服务支出 190 万元，个人和家庭补助支出 1 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 256 万元。
（三）主要项目：
1、青春家园运行经费25万元；
2、庆“五四”系列活动经费95万元；
3、庆“六一”系列活动经费30万元；
4、青少年网络思想引导运行经费106万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 1074 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加291 万元，其中基本支出增加60万元，原因是工资福利支出增加；项目支出增加231万元，原因是有新增项目。政府性基金收支预算与上年无增减。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 1074 万元，主要用于以下方面：教育支出 2 万元，占 0.2 %；社会保障和就业支出 74 万元，占 7 %；医疗卫生支出 31 万元，占 3 %；住房保障支出 56 万元，占5 %；一般公共服务支出 911 万元；占 85 %
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 818 万元，其中：人员经费 628 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 190 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 5 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 1 万元。“三公”经费较上年减少9万元，主要为公务用车运行费预算减少，上年租车费列入公务用车运行费科目，2018年租车费用列入其他交通费用科目核算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 190 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等。其中：办公费 42 万元、印刷费 20 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 8 万元，差旅费 10万元、维护费 5 万元，租赁费 20 万元、会议费 3 万元，培训费 2 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 4.7万元、福利费 4.6 万元，公务用车运行维护费 4 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费 51 万元、办公用品购置费10 万元等。运行经费较上年减少6万元，主要为公务用车运行费预算减少。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 36.8 万元，其中：政府采购货物支出36 万元，政府采购服务支出0.8 万元，具体采购明细如下。
1．采购计算机，单价 0.4 万元，数量 10 个，共计 4 万元；
2．采购打印机，单价 0.1 万元，数量 5 个，共计 0.5 万元；
3．采购办公家具，单价 0.14 万元，数量 40 个，共计 5.5 万元；
4. 印刷品采购，单价 26元，数量 1万 个，共计 26 万元；
5．车辆维修服务采购，单价 0.27 万元，数量 3 个，共计 0.8 万元；
六、国有资产占用情况
截至2018年10月1日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
共青团郑州市委机关支出项目绩效目标表
（2018年）
项目名称 | 庆“五四”系列活动经费 | ||
资金用途 | 业务类 | ||
项目负责人 | 王鑫 | 联系人 | 刘晓 |
联系电话 | 67185147 | ||
开始时间 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018-12-31 |
项目总金额 | 950000.00 | 项目本年度金额 | 950000.00 |
上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
项目详细信息 | |||
项目概况 | 为继承和发扬“五四”精神，围绕市委中心工作开展纪念五四运动系列活动，在全社会营造关注共青团活动、支持共青团工作的浓厚氛围，推动团的工作改革创新发展。 | ||
立项依据 | 每年的五四青年节期间，共青团郑州市委都会结合当年的党政工作中心，在全市青年和各级团组织中广泛开展纪念活动。活动内容项目多，覆盖面广，持续时间长.该项活动的经费预算2016年孙市长批示追加95万元，2017年王市长批示追加98万元。 | ||
项目设立的 | 为继承和发扬“五四”精神，围绕市委中心工作开展纪念五四运动系列活动，在全社会营造关注共青团活动、支持共青团工作的浓厚氛围，推动团的工作改革创新发展。 | ||
项目配套 | 五四青年节期间媒体宣传，青年奖章颁奖典礼、青年突击队建功行动、主题团日活动组织费用 | ||
项目实施计划 | 1.“党的创新理论万场宣讲进基层” 深入实施“青年大学习”行动 | ||
项目构成 | |||
经济科目名称 | 预算金额（元） | ||
印刷费 | 150000.00 | ||
委托业务费 | 680000.00 | ||
租赁费 | 100000.00 | ||
劳务费 | 20000.00 | ||
备注 | |||
项目绩效目标 | |||
项目总目标 | 今年是建团96周年、五四运动99周年。为继承和发扬“五四”精神，团市委紧紧围绕全面建设国家中心城市战略目标，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，遵循“立足基层、面向青年、简朴热烈、务求实效”的原则，开展“青春奋进新时代 中心城市建新功”纪念建团96周年、五四运动99周年系列活动，引导广大青少年投身改革实践、放飞青春梦想，为推动郑州全面建设国家中心城市贡献青春力量。 | ||
年度绩效目标 | 今年是建团96周年、五四运动99周年。为继承和发扬“五四”精神，团市委紧紧围绕全面建设国家中心城市战略目标，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，遵循“立足基层、面向青年、简朴热烈、务求实效”的原则，开展“青春奋进新时代 中心城市建新功”纪念建团96周年、五四运动99周年系列活动，引导广大青少年投身改革实践、放飞青春梦想，为推动郑州全面建设国家中心城市贡献青春力量。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
预算编制合理性 | 合理 | ||
预算资金到位情况 | =100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
资金使用规范性 | 合规 | ||
财务监控有效性 | 有效 | ||
项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 | |
项目质量可控性 | 可控 | ||
项目管理制度健全性 | 健全 | ||
资产管理 | |||
产出目标 | 数量 | 活动举办场次 | ≥8次 |
质量 | 五四活动计划完成率 | =100% | |
时效 | 五四活动完成及时性 | 及时 | |
成本 | |||
效果目标 | 经济效益 | ||
社会效益 | 覆盖率 | =100% | |
青年满意度 | ≥80% | ||
环境效益 | |||
满意度 | 青少年满意度 | ≥80% | |
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全 | 健全 |
人力资源 | |||
部门协助 | |||
配套设施 | |||
信息共享 | 信息公开程度 | 全面公开 | |
其它 | |||
预算单位（盖章）： | 主管部门（盖章）： | ||
共青团郑州市委机关支出项目绩效目标表 | |||
（2018年） | |||
项目名称 | 青少年网络思想引导运行经费 | ||
资金用途 | 业务类 | ||
项目负责人 | 王慧萍 | 联系人 | 刘晓 |
联系电话 | 67185147 | ||
开始时间 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018-12-31 |
项目总金额 | 1060000.00 | 项目本年度金额 | 1060000.00 |
上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
项目详细信息 | |||
项目概况 | 目前，新媒体中心位于青少年宫，占地约100平米，并已配置拼接屏、路由器、接入交换机、电脑、无线控制器、无线AP、VGA矩阵、专业功放等设备。硬件设备已经具备，运行经费欠缺，网络宣传志愿者缺少经费保障。 | ||
立项依据 | 自2014年11月团中央在郑州召开共青团网络宣传引导工作现场观摩会以来，我单位着力打造市级“青年之声”平台建设，目前，新媒体中心位于市青少年宫，占地约100平米，并已配置拼接屏、路由器、接入交换机、电脑、无线控制器、无线AP、VGA矩阵、专业功放等设备。根据《共青团郑州市委改革方案》（郑办【2017】40号文）要求：全力推进市、县级团组织“青年之声”平台建设，逐步完善平台的组织动员、思想引导、服务维权等功能，把团的各类工作和活动逐步纳入“青年之声”工作链条；着力构建由普通网宣员、网宣骨干分子队伍管理体系；建立管理、培训和激励机制，在网上持续传播正能量；加强网络文化内容供给，开发、推介一批青少年网络原创产品。 | ||
项目设立的 | 根据《共青团郑州市委改革方案》（郑办【2017】40号文）要求：全力推进市、县级团组织“青年之声”平台建设，逐步完善平台的组织动员、思想引导、服务维权等功能，把团的各类工作和活动逐步纳入“青年之声”工作链条；着力构建由普通网宣员、网宣骨干分子队伍管理体系；建立管理、培训和激励机制，在网上持续传播正能量；加强网络文化内容供给，开发、推介一批青少年网络原创产品。 | ||
项目配套 | 郑州市青年网络文明志愿者岗位职责制度 | ||
项目实施计划 | 1.建立网络专家智库：网评员、网宣员、网络维护员共计3人，并发挥作用，占网、用网、管网，进行青年舆情监测 | ||
项目构成 | |||
经济科目名称 | 预算金额（元） | ||
委托业务费 | 800000.00 | ||
维修(护)费 | 80000.00 | ||
邮电费 | 30000.00 | ||
劳务费 | 120000.00 | ||
电费 | 30000.00 | ||
备注 | |||
项目绩效目标 | |||
项目总目标 | 在全市范围内倡导社会主义核心价值观，营造网络文明环境友好氛围，充分调动发挥青年能动性，积极投身郑州国家中心城市建设。 | ||
年度绩效目标 | 在全市范围内倡导社会主义核心价值观，营造网络文明环境友好氛围，充分调动发挥青年能动性，积极投身郑州国家中心城市建设。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
预算编制合理性 | 合理 | ||
预算资金到位情况 | =100% | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
资金使用规范性 | 合规 | ||
财务监控有效性 | 有效 | ||
项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 | |
项目质量可控性 | 可控 | ||
项目管理制度健全性 | 健全 | ||
资产管理 | |||
产出目标 | 数量 | 每月制作、转发微博、微信数量 | ≥30 |
质量 | |||
时效 | 青少年网络舆情监测及时性 | 及时 | |
成本 | |||
效果目标 | 经济效益 | ||
社会效益 | 网络环境改善情况 | 有所改善 | |
环境效益 | |||
满意度 | 青年满意度 | ≥80 | |
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
人力资源 | |||
部门协助 | |||
配套设施 | |||
信息共享 | |||
其它 | |||
预算单位（盖章）： | 主管部门（盖章）： |
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有这方面支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有这方面支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
