目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责按照《市委办公厅关于印发<中共郑州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（郑办文〔2002〕7号）文件精神，市直机关工委主要职能为：负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施。指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责组织市直机关科级及以下党员干部的政治理论培训。指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员的思想政治工作。指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是对党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。审批市直机关各部门机关党组织设置及书记、副书记的职务任免；做好党费的收缴及管理工作。审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员的转正。领导市直机关党的纪律检查工作，审议机关县（处）级党员干部违反党纪的问题，审批科级党员干部违反党纪的处理决定。领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会的工作。指导市辖县（市）、区直属机关工作委员会的工作。领导市政府组成部门成立的直属机关党委的工作。承办市委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
工委设有8个处室，无下属二级机构。
内设机构：办公室、组织部、宣传部、群工部、纪工委、工会工委、团工委、妇工委、党建研究室。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制39人，其中：行政编制36人，事业编制3人；在职职工31人，离退休人员22人等。
（四）车辆构成情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车4辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算586.84万元，其中：一般公共预算586.84万元（财政拨款586.84万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算586.84万元，其中：基本支出586.84万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出436.80万元，行政单位的离退休支出44.35万元，机关事业单位基本养老保险支出48.24万元，行政单位医疗支出20.50万元，住房公积金支出35.37万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出586.84万元，其中：工资福利支出416.51万元，商品和服务支出127.91万元，个人和家庭补助支出42.42万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算586.84万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加21.3万元，增加原因单位人员增加。我单位无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算586.84万元，主要用于以下方面：行政运行支出435.38万元，占74.19%；社会保障和就业支出92.59万元，占15.78%；医疗卫生支出20.50万元，占3.5%；住房公积金支出35.37万元，占6.02%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算586.84万元，其中：人员经费458.93万元，主要包括：基本工资125.15万元，津贴补贴108.35万元，奖金76.12万元、机关事业单位社会保障费48.24万元、职工基本医疗20.50万元、其他社会保障2.78万元、住房公积金35.37万元;对个人和家庭的补助支出42.42万元，主要包括离体费20.64万元、退休费21.78万元；公用经费127.91万元，主要包括：办公费23.04万元、印刷费7万元、邮电费7万元、差旅费16万元、维修费4.5万元、会议费4万元、培训费3万元、公务接待费0.7万元、劳务费8万元、委托业务费1.5万元，工会经费3.03万元、福利费3.16万元、公务用车运行费12万元，其他交通费28.03万元、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置5万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出预算收支。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算12.7万万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费万元、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.7万元。与2017“三公”经费预算14万元相比，减少1.3万元，主要是为了响应财政压减支出政策。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排127.91万元，主要用于保障单位日常正常运转，其中：办公费23.04万元，公务用车运行维护费12万元、公务接待费0.7万元，差旅费16万元，维护费4.5万元，会议费4万元，培训费3万元，劳务费8万元，委托业务费1.5万元，工会经费3.03万元，福利费3.16万元，公务交通补贴28.03万元等。与2017年预算134.15相比，总额减少了6.24万元，主要是为了响应财政压减运转支出政策。各项目基本持平，无明显变化。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算17万元，其中：政府采购货物支出17万元，具体采购明细如下。
1．复印机，单价1.7万元，数量1台，共计1.7万元；
2．打印机，单价0.25万元，数量4台，共计1万元；
3．印刷、出版，单价1.75万元，数量4批，共计7万元；
4. 计算机， 单价0.5万元，数量4台，共计2万元；
5. 车辆维修及配件采购 单价2.5万元，数量2批，共计5万元；
6办公家具 单价0.1万元，数量3组，共计0.3万元
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位没有纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有有关政府性基金预算的收支情况。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算收支情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
