目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
市委办公厅是中共郑州市委的综合办事机构。主要职能是：
（1）负责起草市委文件、报告和市委领导的讲话；负责市委文书处理、档案管理等工作。
（2）负责中央、省委和市委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
（3）围绕中央、省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
（4）负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作的协调服务工作。
（5）负责中央和省委文件的翻印、分发工作。
（6）负责中央、省委领导和中央、省委有关部门及兄弟地（市）委领导来郑的接待服务工作。
（7）负责全市党政密码通信、密电密件等重要资料的收发传递和管理工作。
（8）负责组织、指导、协调、督促全市目标管理及运行工作。
（9）负责厅机关的安全保卫工作和市委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。
（10）负责管理市委机要局、市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）；领导市档案局、市委党史研究室的工作。
（11）负责市委机关的后勤保障及服务工作。
（12）承办市委领导交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：市委常委办公室、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、综合处、市委督查室、信息调研处、文电处、会务接待处、市委值班室、行政处、人事处、机关党委、老干部处。
负责管理：市委机要局、郑州市国家保密局。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制209人，其中：行政编制190人，事业编制19人；在职职工190人，离退休人员74人等。
（四）车辆构成情况
目前，市委办公厅资产系统里入账车辆共计104辆，其中有24辆在编在用车，公车改革资产核实待批复销账80辆车。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算4458.13万元，其中：一般公共预算4458.13万元（财政拨款4458.13万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预4458.13万元，其中：基本支出4458.13万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务3715.19万元、社会保障和就业支出437.89万元、医疗卫生与计划生育支出109.78万元、住房保障支出195.27万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4458.13万元，其中：工资福利支出2278.26万元，商品和服务支出2006.73万元，个人和家庭补助支出173.14万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：我单位2018年预算没有项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算4458.13万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加233.71万元。增加原因：因2018年支出经济分类改革，住房公积金科目由个人家庭补助支出调整到工资福利支出分类，所以工资福利支出和个人家庭补助支出共计增加319.16万元，根据财政要求按比例调减运转经费，商品服务支出减少85.45万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算4458.13万元，主要用于以下方面：教育支出190万元，占4.26%；社会保障和就业支出437.89万元，占9.83%；医疗卫生支出109.78万元，占2.46 %；住房公积金支出195.27万元，占4.38%；行政运行3525.18万元，占79.07%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算4458.13万元，其中：人员经费2451.39万元，主要包括：基本工资697.32万元、津贴补贴593.79万元、奖金408.93万元、社会保障273.16医疗保险109.78万元、住房公积金195.27万元、离休费95.48万元、退休费75.94万元、生活补助1.72万元；公用经费2006.73万元，主要包括：办公费325.08万元、印刷费150万元、咨询费15万元、邮电费103.34万元、差旅费100万元、维修(护）费134.2万元、会议费224.96万元、培训费190万元、公务接待5.44万元、劳务费70万元、委托业务费15万元、工会经费18.91万元、福利费19.56万元、公务用车运行维护费150万元、其他交通费用165.98万元、其他商品服务6.45万元、办公设备购置312.8万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算155.44万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费150万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5.44万元。公务用车运行维护费与2017年相比减少10万元是因为公车改革，公车数量减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排1854.3万元，主要用于我单位日常办公运转费用，其中：办公费325.08万元、印刷费150万元、咨询费15万元、邮电费103.34万元、差旅费100万元、维修(护）费134.2万元、会议费224.96万元、培训费190万元、公务接待5.44万元、劳务费70万元、委托业务费15万元、工会经费18.91万元、福利费19.56万元、公务用车运行维护费150万元、其他交通费用20万元、办公设备购置312.8万元。按照财政压缩办公经费的统一要求调减2018年运行经费，较2017年减少97.6万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算392.2万元，其中：政府采购货物支出101.8万元，服务采购230.4万元、车辆维修及配件采购60万元，具体采购明细如下。
1．会议，0.04万元每人每天，135人次，共计5.4万元；
2．计算机，72台，共计46万元；
3．其他服务，544人次，共计5.44万元；
4．服务器，数量1台，共计10万元；
5．空气调节设备（包除湿设备），数量21台，共计25万元；
6．办公家具，数量20台，共计3万元；
7．会议，0.055万元每人每天，2800人次，共计154万元；
8．办公家具，数量30把，共计1.5万元；
9．复印机，数量10台，共计4万元；
10．办公家具，数量30个，共计3万元；
11．打印机，数量26台，共计9.3万元；
12．会议，0.045万元每人每天，1457人次，共计65.565万元；
13．车辆维修及配件采购，28台，共计60万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年10月22日，本部门资产账共有车辆104辆，（实有车辆24辆）其中：一般公务用车100辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
我单位2018年无项目支出预算。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2018年预算无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2018年预算无国有资本经营预算。
3．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位2018年预算无项目支出预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．委托业务费。指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。例如委托整理档案费用等。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件