目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责
1、 地方性法规制定权;
2、 本行政区域重大事项决定权;
3、选举任免本级地方国家机关领导人员;
4、 监督“一府两院”工作。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:
1、3个办事机构:郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室。
2、13个工作委员会:郑州市人大常委会内务司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会委员会法制工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会。
3、9个专门委员会:郑州市人大常委会法制委员会、郑州市人大常委会内务司法委员会、郑州市人大常委会经济委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护委员会、郑州市人大常委会农村委员会、郑州市人大常委会人事任免委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事委员会、郑州市人大常委会预算委员会。
下属单位:
1、《郑州市人大工作》编辑部
2、郑州市人大常委会机关汽车队。
(三)人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制163人,其中:行政编制132人,事业编制31人;在职职工111人,离退休人员 104人等。
(四)车辆构成情况
本部门共有车辆60辆,其中:一般公务用车60辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算3571万元,其中:一般公共预算3571万元(财政拨款3571万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算3571万元,其中:基本支出3107万元,项目支出464万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出2913万元;教育支出100万元;社会保障和就业支出351万元;医疗卫生与计划生育支出 75万元;住房保障支出132万元;
(二)按支出用途分类,包括基本支出3107万元,其中:工资福利支出1492万元,商品和服务支出1450万元,个人和家庭补助支出165万元,资本性支出0万元;项目支出464万元。
(三)主要项目:部门预决算审核经费64万元;郑州市人民代表大会经费400万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3571万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算减少19万元,对增减情况作出说明:基本支出减少69万;项目支出增加50万。政府性基金收支预算:无政府性基金。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3571万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出351万元,占10 %;医疗卫生与计划生育支出75万元,占2%;住房保障支出132万元,占4 %;一般公共服务支出2913万元,占81%;教育支出100万元,占3%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算3571万元,其中:人员经费1656万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助;公用经费1450万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(四)政府性基金支出预算情况说明:无政府性基金。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算134万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费130万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费4万元。对增减情况作出说明:无增减。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,运行经费安排1450万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中:办公费515万元、印刷费52万元、咨询费6万元、邮电费70万元、物业管理费5万元、差旅费90万元、维修(护)费10万元、会议费70万元、培训费100万元、公务接待费4万元、劳务费150万元、委托业务费50万元、工会经费18万元、福利费10万元、公务用车运行维护费130万元、其他交通费用111万元、其他商品和服务支出9万元、办公设备购置费50万元。对增减因素应进行说明:比2017年机关运行经费减少70万元。原因:经费节约。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算127万元,其中:政府采购货物支出 40万元,服务支出87万元。具体采购明细如下。
1.计算机,单价0.4万元,数量40个,共计16万元;
2.打印机,单价0.2万元,数量10个,共计2万元;
3.服务器,单价2万元,数量1个,共计2万元;
4.办公家具,单价0.1万元,数量200个,共计20万元;
5.车辆维修及配件采购,单价0.5万元,数量70次(台),共计35万元;
6.印刷出版,单价0.0052万元,数量10000本,共计52万元;
六、国有资产占用情况
截至2018年1月1日,本部门共有车辆60辆,其中:一般公务用车60辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
公务车改革后,目前在用公务车21台,其余车辆封存上缴,待处理。
七、预算绩效目标
无绩效目标项目。
八、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是:无政府性基金预算支出。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
附件