目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；
2．贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；
3．积极发挥参政议政、民主监督作用。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组宣处、调研处、经济科技处。
下属单位：无下属单位。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 11 人，其中：行政编制 10 人，机关工勤人员事业编制 1 人；在职职工 10 人，离退休人员 5 人等。
（四）车辆构成情况
部门编制一般公务用车（机要通讯用车）1辆，实有1辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 230.46 万元，其中：一般公共预算 230.46 万元（财政拨款 230.46 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 230.46 万元，其中：基本支出 180.46 万元，项目支出 50 万元。
（一）按功能科目分类，包括
1、一般公共服务支出（行政运行）180.46万元
2、一般公共服务支出（参政议政）50万元
3、归口管理的行政单位离退休12.46万元
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.42万元
5、行政单位医疗5.28万元
6、住房公积金10.53万元
（二）按支出用途分类，包括基本支出 180.46 万元，其中：工资福利支出 120.96 万元，商品和服务支出 47.46 万元，个人和家庭补助支出 12.04 万元，资本性支出 0万元；项目支出 50 万元。
（三）主要项目：
1、党派工作经费20万元
2、党派专项培训费30万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 230.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 40.25 万元，增加预算原因为人员经费的增加。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元，我部门无此项业务。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 230.46 万元，主要用于以下方面：行政运行支出139.77万元，占60.65 %；参政议政支出50万，占21.7%；社会保障和就业支出12.46万元，占 5.40 %；医疗卫生支出5.28万元，占 2.29 %；住房公积金支出10.53万元，占 4.57 %；归口管理的行政单位退休12.46万元，占 5.40 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算180.46 万元，其中：人员经费 141.51 万元，主要包括：基本工资36.43万元，津贴补贴32.62万元；奖金22.96万元、其他社会保障缴费0.71万元、归口管理的行政单位离退休12.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.42万元、行政单位医疗5.28万元、住房公积金10.53万元、其他交通费用8.09万元；公用经费38.95万元，主要包括：办公费27.3万元、邮电费1.85万元、差旅费3.8万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费1万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 1 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 1 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费较2017年减少1.7万元，减少原因为车改减少了费用。其它无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 38.95 万元，主要用于机关正常运转支出，其中：办公费 27.3 万元，公务用车运行维护费 1 万元、公务接待费 0万元等。较2017年减少2.05万元。主要减少了公务用车运行维护费1.7万元和办公费0.4万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元.
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
本单位无公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件