目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)
中国民主建国会郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是:围绕全面建设小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。
(二)内设机构及下属单位
中国民主建国会郑州市委员会机关机关内设三个部门分别为办公室、组织处和经联处。没有下属归口预算管理单位。
(三)人员构成情况
中国民主建国会郑州市委员会机关(无归口预算管理单位人员)共有编制9人,其中:行政编制8人,行政工勤编制1人,没有事业编制;年末在职职工7人,退休人员5人。机关在职和退休人员工资全部为财政统发人员。另长期聘用临时工作人员一名。目前,2017年年末在职人员7人,与上年一样。退休人员5人,与上年无变化。全部为纳入财政预算的财政供养人员。所属会员635人比去年增加24人,有基层组织:专门工作委员会5个,基层支部 28个比去年增加2个,基层委员会3个。会员分布在郑州市各个单位,主要是经济界人士。
(四)车辆构成情况
有公务用车1辆,为小轿车,2009年9月购置。1.8排量。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算179.38万元,其中:一般公共预算179.38万元(财政拨款179.38万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入50万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算179.38万元,其中:基本支出129.38万元,项目支出 50 万元。
(一)按功能科目分类,包括(1.一般公共服务支出154.38万元, 2.社会保障和就业支出14.22万元,3.医疗卫生与计划生育支出3.85万元,4.住房保障支出6.93万元
(二)按支出用途分类,包括基本支出129.38万元,其中:工资福利支出81.42万元,商品和服务支出43.24万元,个人和家庭补助支出4.72万元,资本性支出0万元;项目支出 50 万元。
(三)主要项目:1、党派工作经费20万元:主要用于参政议政、调研考察及组织活动;2.专项培训费30万元:主要用于对组织内成员及骨干进行政策及专业知识的培训和学习。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算179.38万元,政府性基金收支预算 0万元。与2017年132.81万元预算相比,一般公共预算收支预算增加46.57万元,其中项目资金预算增加30万元,人员工资福利增加16.57万元。无政府性基金收支预算。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算收入预算179.38万元,全部为财政拨款主要用于以下方面:
其中:工资福利收入81.42万,对个人和家庭补助收入4.72万元,人员工资补助占比48.02%,商品和服务收入43.24元,占比24.11%,专项收入50万元占比27.87%,没有其他收入。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算129.38万元,其中:人员经费81.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障性缴费;公用经费43.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;退休费4.72万元。
其中:教育支出0万元,占 0 %;社会保障和就业支出14.22万元,占10.99%;医疗卫生支出 3.85万元,占2.98 %。住房保障6.93万元占比5.36%。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 3.5万元。其中,因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费3.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费 0 万元。与去年没有减少和增减情况。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,运行经费安排 104.38万元,主要用于在职人员工资及日常办公运行支出 ,其中:办公经费 39.3万元,公务用车运行维护费 3.5万元、公务接待费 0万元,出国费用0元等。与2017年持平。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算5.55万元,其中:政府采购货物支出 0万元,为会议服务2.05万元和公车运行费用3.5万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
七、预算绩效目标
注:专项经费按要求不进行绩效目标考核。
八、空表情况说明(公开空表的主要原因)
如:1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项收支。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营收支。
3.其他空白表均为不涉及此项业务。
第三部分 名词解释
例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表