目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
市科协是市委领导下的人民团体，是全市科学技术工作者的群众组织，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是科普工作的主要社会力量。郑州市科学技术协会的主要职责是：
1、开展学术交流和民间国际科技交流与合作；
2、开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作；
3、维护科技工作者的合法权益，指导学会、县（区）科协、企业科协和其他自然科学社会团体的工作；
4、开展各种科技服务工作。
（二）内设机构及下属单位
市科协机关内设机构：办公室、计划发展部、组宣部、科学普及部、学会学术部。
下属单位：郑州科学技术馆、郑州市科技咨询服务中心、郑州市科技进修学院、郑州市科普中心、郑州市反邪教协会秘书处。
（三）人员构成情况
市科协机关及归口预算管理单位人员共有编制107人，其中：行政编制30人，机关工勤人员2名；事业编制75人；在职职工95人，离退休人员49人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算2538.26万元，其中：一般公共预算2538.26万元（财政拨款2471.42万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入66.84万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算2538.26万元，其中：基本支出1658.16万元，项目支出880.10万元。
（一）按功能科目分类：如下表
功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科技馆站 | 838.73 | 716.63 | 122.10 |
其他进修及培训/科技馆 | 1.50 | 1.50 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.82 | 121.82 | |
事业单位离退休 | 27.34 | 27.34 | |
住房公积金 | 93.67 | 93.67 | |
事业单位医疗 | 33.95 | 33.95 | |
机构运行（科学技术普及） | 217.87 | 217.87 | |
行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 | |
行政运行（科学技术管理事务） | 387.61 | 387.61 | |
归口管理的行政单位离退休 | 39.95 | 39.95 | |
科普活动 | 641.00 | 641.00 | |
学术交流活动 | 83 | 83 | |
青少年科技活动 | 34 | 34 | |
按功能科目分类合计 | 2538.26 | 1658.16 | 880.1 |
（二）按支出用途分类，包括基本支出1658.16万元，其中：工资福利支出1101.99万元，商品和服务支出493.19万元，个人和家庭补助支出62.98万元；资本性支出0万元；项目支出880.10万元。
（三）主要项目：（逐项列举）
1、郑州市“科普惠农兴村计划”专项经费130万元
2、郑州市全民科学素质工作领导小组办公室专项经费48万元
3、郑州市科普志愿者队伍建设项目经费20万元
4、郑州市社区科普大学经费48万元
5、学会服务能力提升专项48万元
6、郑州市“科技工作者建言献策”活动经费10万元
7、“科普之声”栏目及微信平台项目经费25万元
9、郑州市青少年科普活动项目经费34万元
11、临展巡展4D影院科技活动费（科技馆项目）110万元
12、展品更新研制及展厅改造费（科技馆项目）12.1万元
13、郑州市社区科普益民专项经费350万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2538.26万元，政府性基金收支预算 0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 553.44万元，增加的原因有两项，一是追加“追加郑州市社区科普益民专项经费”350万元；基本支出（主要是工资性福利支出）增加203.44万元。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 2538.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.50 万元，占 0.06 %；社会保障和就业支出 189.11 万元，占 7.45 %；医疗卫生支出 51.77 万元，占 2.04 %；住房保障支出93.67万元，占 3.69 %；科学技术支出2202.21万元，占 86.76 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1658.16万元，其中：人员经费 1164.97 万元，主要包括：基本工资342.42万元、津贴补贴223.16万元、养老金121.82万元、医保51.77万元、奖金128.19万元、绩效工资82.11万元、住房保障93.67万元、离退休费62.49万元、其他工资性福利支出合计51.84万元、其他社会保障性缴费7万元、遗属补助0.5万元；公用经费 493.19 万元，主要包括：办公费96.37万元、咨询费5万元、印刷费、水费6万元、电费31万元、物业管理费61万元、差旅费6万元、维修费65.7万元、劳务费120万元、工会经费4.72万元、办公设备购置2.91万元、培训费1.5万元、公务接待费3.5万元、公车运行维护费26.8万元、其他交通费用28.38万元、取暖费30万元、其他商品服务支出4.31万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 30.3 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 26.8 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 3.5 万元。与上年持平，无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 493.19 万元，主要内容包括：办公费96.37万元、咨询费5万元、印刷费、水费6万元、电费31万元、物业管理费61万元、差旅费6万元、维修费65.7万元、劳务费120万元、工会经费4.72万元、办公设备购置2.91万元、培训费1.5万元、公务接待费3.5万元、公车运行维护费26.8万元、其他交通费用28.38万元、取暖费30万元、其他商品服务支出4.31万元。无增减变化，与上年持平。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 12.91 万元，其中：政府采购货物支出 12.91 万元，……，具体采购明细如下。
1．其他办公自动化设备，单价 0.4 万元，数量 5 个，共计 2 万元；
2．台式电脑（DELL），单价 4.55 万元，数量 5 个，共计 0.91 万元；
3．科技馆展厅改造其他专用材料费10万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年10月18日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，小型载客车（商务别克）1辆、其他用车 辆2辆，其他用车主要是科普大篷车，其中的1辆已停用，待报废；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。
七、预算绩效目标
公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
市科协纳入专项经费的项目，原则上超过50万元以上的专项全部在“绩效目标管理系统”编制项目预算绩效（附表11），科技馆纳入部门预算项目绩效目标编制金额122.1万元、市科协机关纳入部门预算项目绩效目标编制金额758万元（附表11）。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是由于我单位预算中无政府性基金预算数，故政府性基金预算支出表内容为空。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是由于我单位预算中国有资本经营预算预算数，故国有资本经营预算支出表内容为空。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
