郑州市工业和信息化委员会2018年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
一是研究制定全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
二是制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟订全市工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
三是监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全市工业企业减负工作。
四是研究拟订全市重大工业项目布局规划;负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作。
五是组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织开展企业技术中心建设；组织实施品牌战略；承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。
六是指导推进全市先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造、铝及铝精深加工等传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
七是负责全市电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全市工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
八是推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导相关行业企业加强安全生产管理。
九是负责组织推进全市产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
十是负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
十一是统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
十二是负责相关信息安全管理工作，协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
十三是负责全市国防科学技术工业行业管理工作。
十四是做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
十五是承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
郑州市工业和信息化委员会机关内设办公室、政策法规处、组织人事处、工业经济运行调节局、产业结构调整处、投资和技术改造处、节能与综合利用处、安全生产处、对外产业合作处、园区处、科技处、新兴产业处、消费品工业处、郑州市食品工业办公室、原材料工业处、市信息化工作办公室、郑州市国防科学技术工业办公室、企业处、信访处、郑州市电子电器产业局、郑州市汽车产业和装备制造局、直属机关党委、离退休干部工作处23个职能处室，委属郑州市工信委离退休干部服务中心、郑州市工业经济联合会、郑州市经济干部培训中心3个归口预算管理单位。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制160人，其中：行政编制132人，事业编制28人；在职职工149人，离退休人员428人。
（四）车辆构成情况
郑州市工业和信息化委员会共有一般公务用车8辆，其中：机要通信用车1辆、应急公务用车3辆、离退休服务用车4辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算43992.22万元，其中：一般公共预算43992.22万元（财政拨款43978.57万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入5.53万元、国有资产资源有偿使用收入8.12万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算43992.22万元，其中：基本支出3528.02万元，项目支出40464.2万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出33.69万元、教育支出94.92万元、社会保障和就业支出954.53万元、医疗卫生与计划生育支出89.45万、资源勘探信息等支出42657.87万元、住房保障支出161.76万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3528.02万元，其中：工资福利支出1869.64万元，商品和服务支出950.21万元，个人和家庭补助支出708.17万元；项目支出40464.2万元。
（三）主要项目：企业服务活动专项经费预算金额129.2万元、郑州市汽车产业发展专项资金预算金额10600万元、郑州市建设中国制造强市专项资金预算金额23200万元、产业聚集区奖励资金预算金额6500万元、劳务关系“三方协商机制”工作经费预算金额35万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算43992.22万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加6222.25万元。增加原因：工资福利支出增加351.32万元，其中：在职人员工资支出增加325.29万元，社会保障缴费增加15.36万元, 住房公积金支出增加10.67万元；项目支出增加5954万元，其中：郑州市汽车产业发展专项资金支出减少2860万元，郑州市建设中国制造强市专项资金支出增加5272.8万元，产业聚集区奖励资金支出增加3500万元，企业服务活动专项经费支出增加41.2万元。减少原因：商品和服务支出减少43.21万元，其中：办公费支出减少2.58万元，印刷费支出减少1万元，邮电费支出减少2万元，差旅费支出增加41.2万元，维修（护）费支出增加5万元，会议费支出减少50万元，工会经费支出增加1.9万元，福利费支出增加6.4万元，公务用车运行维护费支出减少40.6万元，公务交通补贴减少0.29万元，离退休公用支出减少1.24万元；对个人和家庭的补助支出减少39.86万元，其中：离退休费支出增加341.19万元，遗属补助支出减少21.05万元，精神文明奖支出减少360万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算43992.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.69万元，占0.07%；教育支出94.92万元，占0.22%；社会保障和就业支出954.53万元，占2.17%；医疗卫生与计划生育支出89.45万元，占0.2%；资源勘探信息等支出42657.87万元，占96.97%；住房保障支出161.76万元，占0.37%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算3528.02万元，其中：人员经费2577.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费950.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算91.4万元。其中，公务用车运行维护费81.4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。比2017年“三公”经费预算减少40.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，强化公务用车管理，公务车辆改革，公务车辆减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排921.85万元，主要用于购买货物和服务，其中：办公费90.1万元，印刷费62万元、咨询费13万元、水费4.5万元、电费5.5万元、邮电费21万元、差旅费120万元、维修(护)费40万元、会议费144.73万元、培训费85万元、公务接待费10万元、劳务费43万元、工会经费15万元、福利费12万元、公务用车运行维护费75.4万元、其他交通费用114.98万元、其他商品和服务支出35.64万元、办公设备购置30万元。比2017年预算减少42.13万元，主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算92万元，其中：政府采购货物支出32.04万元，政府采购服务支出59.96万元，具体采购明细如下。
1．书柜，单价0.145万元，数量18个，共计2.61万元；
2．实木1.8办公桌，单价0.25万元，数量3张，共计0.75万元；
3．移动硬盘，单价0.055万元，数量7个，共计0.385万元；
4．茶几，单价0.065万元，数量6个，共计0.39万元；
5．空调，单价0.26万元，数量9台，共计2.34万元；
6．打印一体机，单价0.245万元，数量8台，共计1.96万元；
7．碎纸机，单价0.075万元，数量10台，共计0.75万元；
8．纸张，单价0.017万元，数量120件，共计2.04万元；
9．木质办公椅，单价0.075万元，数量13把，共计0.975万元；
10．实木1.4办公桌，单价0.095万元，数量6张，共计0.57万元；
11．3人沙发，单价0.2106万元，数量12套，共计2.527万元；
12．车辆维修及配件采购，数量50次，共计28万元；
13．台式电脑，单价0.497万元，数量18台，共计8.946万元；
14．保险柜，单价0.096万元，数量2个，共计0.192万元；
15．笔记本电脑，单价0.65万元，数量6台，共计3.9万元；
16．弓形椅，单价0.065万元，数量57把，共计3.705万元；
17．印刷、出版，数量12批，共计31.96万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年9月30日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
企业服务活动专项经费项目纳入2018年预算绩效目标编报范围，项目预算金额是129.2万元。（该项目绩效目标详见附表11）
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我委没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我委没有国有资产经营业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
4．基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
5．项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附表：1.《郑州市工业和信息化委员会2018年部门收支总体情况表》
2.《郑州市工业和信息化委员会2018年部门收入总体情况表》
3.《郑州市工业和信息化委员会2018年部门支出总体情况表》
4.《郑州市工业和信息化委员会2018年财政拨款收支总体情况表》
5-1.《郑州市工业和信息化委员会2018年一般公共预算支出情况表》
5-2.《郑州市工业和信息化委员会2018年一般公共预算支出情况表》
6.《郑州市工业和信息化委员会2018年一般公共预算基本支出情况表》
7.《郑州市工业和信息化委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表》
8.《郑州市工业和信息化委员会2018政府性基金预算支出情况表》
9.《郑州市工业和信息化委员会2018年国有资本经营预算支出情况表》
10.《郑州市工业和信息化委员会2018年政府采购预算表》
11.《郑州市工业和信息化委员会2018年预算项目绩效目标表》
附件
