目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．服务郑州市四大班子，接待副司（局）级以上领导。
2．负责研究、制订我市公务接待工作的有关政策、规程，并督导各市辖县（区）、市直机关各单位接待工作部门组织实施。
3．协调、指导全市公务接待工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：秘书处、接待一处、接待二处、人事教育处、联络处、财务处、机关党总支、纪检监察室。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人；在职职工 36 人，离退休人员 17 人等。
（四）车辆构成情况
本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 635.79 万元，其中：一般公共预算 635.79 万元（财政拨款 635.79 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 635.79 万元，其中：基本支出 635.79 万元，项目支出 0 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 492.44 万元，教育支出 4.7 万元，社会保障和就业支出 71.66 万元，卫生健康支出 24.02 万元，住房保障支出 42.97 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 635.79 万元，其中：工资福利支出 502.58 万元，商品和服务支出 119.19 万元，个人和家庭补助支出 14.02 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 635.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 46.55 万元，原因为2018年工资福利支出增加。政府性基金收支预算0 万元，与上年相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 635.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 4.7 万元，占 0.74 %；社会保障和就业支出 71.66 万元，占 11.27 %；医疗卫生支出 24.02 万元，占 3.78 %；住房保障支出 42.97 万元，占 6.76 %；行政运行支出 492.44 万元，占 77.45 %。
2018年一般公共预算支出预算 635.79 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 502.58 万元，占 79.05 %；对个人和家庭的补助支出 14.02 万元，占 2.21 %；商品和服务支出 119.19 万元，占 18.75 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 635.79 万元，其中：人员经费 516.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 119.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费等；。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位政府性基金支出预算 0 万元。
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 4.97 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3.29 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 1.68 万元。与2017年相比减少 0.7 万元，减少原因为公务用车运行维护费减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 119.19 万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费 32.59 万元，公务用车运行维护费 3.29 万元、公务接待费 1.68 万元，邮电费 4.9 万元、差旅费 15 万元等。与2017年相比减少4.87万元，原因为减少三公经费支出及节约行政经费支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
我单位不存在项目预算支出，没有预算绩效目标考核。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不存在政府性基金预算支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不存在使用国有资本进行盈利性资本经营的情况。
3．政府采购预算表。空表的原因是我单位没有政府采购预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
郑州市接待办公室
2018年10月23日
