2018年郑州市地方史志办公室预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；
2．组织、指导、督促和检查地方志工作；
3．拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；
4．组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；
5．搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；
6．组织开发利用地方志资源；
7．培训地方志工作人员；
8．完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：党总支、综合处、市志工作处、县区志工作处、年鉴工作处、地情资料信息处、地方史工作处。
无下属单位。
三、人员构成情况
郑州市地方史志办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人；在职职工27人，离退休人员24人。
四、车辆构成情况
目前实际使用公务用车三辆，其中：豫AMX816（通用别克轿车）为离退休人员服务用车，豫ARH519（北京现代轿车）为机要通信用车，豫A8Y656（北京现代轿车）为应急用车。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算562.64万元，其中：一般公共预算562.64万元（财政拨款502.65万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入59.99万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算562.64万元，其中：基本支出562.64万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出441.17万元、社会保障和就业支出77.48万元、医疗卫生支出16.04万元、住房保障支出27.95万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出562.64万元，其中：工资福利支出328.92万元，商品和服务支出195.9万元，个人和家庭补助支出37.82万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算562.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加24.73万元，增加原因：主要是工资福利支出有所增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算562.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.17万元，占78%；社会保障和就业支出77.48万元，占14%；医疗卫生支出16.04万元，占3 %，住房保障支出27.95万元，占5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算562.64万元，其中：人员经费391.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费以及生活补助；公用经费171.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6.04万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.58万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.46万元，与去年保持一致。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，运行经费安排171.19万元，主要用于保障单位日常正常运行，其中：办公经费99.57万元，公务接待费0.46万元，公车用车运行维护费5.58万元，购置费3万元，会议费5万元，培训费42.58万元，委托业务费15万元。与2017年预算相比，运行经费减少9.01万元，减少原因：郑州年鉴工作购买服务支出有所减少。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算47.46万元，其中：政府采购货物支出 3万元，政府采购服务支出44.46万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.25万元，数量2个，共计0.5万元；
2．计算机，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；
3．会议服务，3批次，共计5万元；
4．印刷服务，5批次，共计38万元；
5．车辆维修及配件采购，1批次，共计1万元；
6．其他服务，3批次，共计0.46万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
2018年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金收入支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是么有国有资本经营收入支出情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
