目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定。
2．检查督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部的安置工作；承办老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审核、审批工作。
3．抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。
4．负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作。
5．参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。
6．负责编制各个时期的老干部名单，搞好全市老干部的统计工作。
7．做好外地老干部来郑参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
8．协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。
9．指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门报告、通报情况。
10．管理郑州市干休所、市直干休所、市老干部活动中心、市老干部大学。
11．做好老干部的来信来访工作。
12．承办市委和市委组织部交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、安置处、医疗保健处、调查研究处、市直工作处、机关党总支。
下属单位：郑州市干部休养所（增挂郑州市企业离休干部服务管理中心）、郑州市市直机关干部休养所、郑州市老干部活动中心、郑州市老干部大学办公室、郑州市关心下一代工作委员会办公室。
（三）人员构成情况
老干部局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制112人，其中：行政编制34人，事业编制78人；在职职工103人，离退休人员52人。
（四）车辆构成情况
老干部局部门共有19辆公务用车，均为一般公务用车。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算3403.18万元，其中：一般公共预算3390.38万元（财政拨款3284.65万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资源资产有偿使用收入105.73万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元，财政专户管理的非税收入12.8万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算3403.18万元，其中：基本支出2959.08万元，项目支出444.1万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2848.79万元，教育支出57.1万元，社会保障和就业支出329.60万元，卫生健康支出59.74万元，住房保障支出107.95万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2959.08万元，其中：工资福利支出1318.40万元，商品和服务支出1456.13万元，对个人和家庭的补助支出184.55万元，资本性支出0万元；项目支出444.1万元。
（三）主要项目
1．离退休干部困难帮扶资金100万元。
2．退休干部活动费76.35万元。
3．春节慰问金35.7万元。
4．特需经费57.5万元。
5．市属企业离休干部特需费93.8万元。
6．市属企业离休干部公用经费80.75万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3284.65万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加445.01万元，增加的主要原因为：在职人员工资正常调整及新增项目资金。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3390.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2835.99万元，占83.64 %；教育支出57.1万元，占1.68%；社会保障和就业支出329.60万元，占9.72%；医疗卫生支出59.74万元，占1.76%；住房保障支出107.95万元，占3.18%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2946.28万元，其中：人员经费1502.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费1443.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算47.41万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费42.66万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.75万元。
因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。
公务用车运行费预算比2017年预算减少13.2万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩车辆运行。
公务接待费预算比2017年预算减少2.5万元，主要原因是为贯彻执行中央八项规定精神，压减了公务接待活动。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，运行经费安排1443.33万元，主要用于单位日常工作开展，其中：办公费191.48万元，公务用车运行维护费42.66万元；印刷费24.5万元；水费17.6万元；电费139.5万元；邮电费16.6万元；取暖费137.39万元；物业管理费297.59万元；差旅费32.8万元；维修（护）费176.65万元；租赁费94万元；会议费11.25万元；培训费57.1万元；公务接待费4.75万元；劳务费74.2万元；工会经费7.13万元；福利费5.68万元；其他交通费用85.90万元；其他商品和服务支出4.48万元；办公设备购置22.07万元。
与2017年相比，运行经费减少74.00万元。主要原因是为贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩办公、车辆运行、公务接待等费用。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算133.03万元，其中：政府采购货物支出22.07万元，政府采购服务支出110.96万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.25万元，数量1台，共计0.25万元；
2．计算机，单价0.5万元，数量20台，共计10万元。
3．碎纸机，单价0.08万元，数量1台，共计0.08万元。
4．复印机，单价1万元，数量1台，共计1万元。
5．投影仪，单价2万元，数量1台，共计2万元。
6．其他电器设备，单价1.1万元，数量1套，共计1.1万元。
7．打印机，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元。
8．其他专用设备，单价0.5万元，数量4台，共计2万元。
9．灯光、音响设备，单价0.25万元，数量8支，共计2万元。
10．摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元。
11．空气调节设备（包除湿设备），单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元。
12．办公家具，单价0.75万元，数量1批，共计0.75万元。
13．计算机，单价0.7万元，数量1台，共计0.7万元。
14．空气调节设备（包除湿设备），单价0.45万元，数量2台，共计0.9万元。
15．办公家具，单价0.1万元，数量1个，共计0.1万元。
16．其他办公自动化设备（打孔机），单价0.19万元，数量1台，共计0.19万元。
17．印刷、出版，单价0.7万元，数量5批，共计3.5万元；
18．专用设备维修（护），单价24.66万元，数量3项，共计74万元。
19．印刷、出版，单价3万元，数量1批，共计3万元。
20．车辆维修及配件采购，单价5万元，数量1批，共计5万元。
21．车辆维修及配件采购，单价3万元，数量1批，共计3万元。
22．印刷、出版，单价1万元，数量1批，共计1万元。
23．车辆维修及配件采购，单价2万元，数量1辆，共计2万元。
24．出版、印刷，单价8万元，数量1批，共计8万元。
25．车辆维修及配件采购，单价1万元，数量2批，共计2万元。
26．车辆维修及配件采购，单价1.26万元，数量1辆，共计1.26万元。
27．出版、印刷，单价4万元，数量1批，共计4万元。
28．其他服务，单价4.2万元，数量1批，共计4.2万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标（详见附表）
我部门预算项目共有6个，其中4个项目做了绩效目标编制，分别是退休干部活动费76.35万元、离退休干部困难帮扶资金100万元、市属企业离休干部特需费93.8万元、市属企业离休干部公用经费80.75万元。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
中国共产党郑州市委员会老干部局
2018年10月19日
