| 索 引 号：395745073/2018-00044 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑东新区豫兴路办事处 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-06 | 发布日期：2018-11-06 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
第二部分 2018年部门预算公开表（附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算支出情况表（经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、在区党工委、管委会领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
3、负责辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、负责统计辖区内项目建设进展情况，及时研究并提出完善项目建设管理相关体制机制的对策措施，跟踪各项目建设情况，帮助协调解决各项目的有关问题。
6、发展本辖区经济，为经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区党工委、管委会交办的其他事项。
二、内设机构
站所：
党政办、人大办、政协办、武装部、工会、团委、妇联、监察审计室、民政所、财政所、劳保所、土地所、综治办、信访办、农办、文化站、统计站、安全生产办公室、协税办、移民所、环保办、网格办、创建办、公路所、项目建设服务中心、新型城镇化服务中心、卫生计生服务中心、便民服务中心、整治办
工作区：
刘集工作管理区、大吴工作管理区、马杨工作管理区、杨庄工作管理区
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制201人，其中：行政编制 201人，事业编制0 人；在职职工 201人，离退休人员 10 人等。
第二部分 2018年部门预算公开表
见附表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 26229 万元，其中：一般公共预算 26229 万元（财政拨款 26229 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0万元、国有资产资源有偿使用收入0 万元、其他收入0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算 26229 万元，其中：基本支出 4774 万元，项目支出 21455 万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2759万元；教育支出300万元社会保障和就业支出3200万元；医疗卫生与计划生育支出900万元；城乡社区支出15332万元；节能环保支出1300万元；农林水支出1958万元;安全生产支出300万元；住房保障支出179万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 4774 万元，其中：工资福利支出 4163 万元，商品和服务支出 606万元，个人和家庭补助支出 4.8 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 21455 万元。
（三）主要项目：1、失地农民劳保支出；2、财政对新型农村合作医疗基金的补助；3、城乡医疗救助；4、大气污染防治支出；5、城乡社区环境卫生治理支出；6、村级经费支出；7、教育支出；8、农林水支出；9、计划生育支出等
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 26229万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 7520 万元，主要原因是城乡公共设施预算增加;人员经费增加。政府性基金收支预算，加（减少） 0万元，对增减情况作出说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 26229 万元，主要用于以下方面：教育支出 300 万元，占 1.14 %；社会保障和就业支出 3200 万元，占 12.20 %；医疗卫生支出 900 万元，占 3.43 %；城乡社区支出15332万元，占 58.45 %；节能环保支出1300万元，占 4.96 %；农林水支出1958万元，占 7.46 %;安全生产支出300万元，占 1.14 %；住房保障支出179万元，占 0.7 %;一般公共服务支出2759万元,占10.52 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 4774万元，其中：人员经费4168万元，主要包括：基本工资1155万元；津贴补贴2068万元；奖金213万元；在职职工社会保障交费548万元;住房公积金179万元;退休费、遗属补助5万元。公用经费 606万元，主要包括：办公费122万元；印刷费13万元；水费10万元； 电费25万元；邮电费50万元；公务接待8万元；物业管理费10万元；差旅费23万元；维修费10万元；租赁费25万元；会议费6万元；劳务费20万元；福利费57万元；工会经费45万元；公务用车运行维护费10万元；其他交通费35万元；其他商品服务支出137万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 18 万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 10 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 8 万元。对增减情况作出说明。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 606 万元，主要用于保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。其中：办公费122万元；印刷费13万元；水费10万元； 电费25万元；邮电费50万元；公务接待8万元；物业管理费10万元；差旅费23万元；维修费10万元；租赁费25万元；会议费6万元；劳务费20万元；福利费57万元；工会经费45万元；公务用车运行维护费10万元；其他交通费35万元；其他商品服务支出137万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 150 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元。具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 20个，共计 10万元；
2．摄影、摄像器材，单价 1 万元，数量 10个，共计 10万元；
3．扫描仪，单价 0.5 万元，数量 20 个，共计 10 万元；
4．空气调节设备，单价 0.35 万元，数量40 个，共计14 万元；
5．其他网络设备，单价 5 万元，数量10 个，共计50 万元；
6．复印机，单价 0.6万元，数量20 个，共计12 万元；
7．打印机，单价 0.25 万元，数量20个，共计5 万元；
8．城市管理电动巡逻车，单价6万元，数量2辆，共计12万元。
9．大气污染防治无人机，单价3万元，数量1辆，共计3万元。
10．摆臂式垃圾车，单价 24 万元，数量1个，共计24万元；
六、国有资产占用情况
截至2018年10月31日，本部门共有车辆 101 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 100 辆，其他用车主要是消防车、洒水车、垃圾车清运车、巡逻车、清扫车、洗尘车。
七、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
