| 索 引 号：737405256/2018-03350 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑东新区管委会监察审计局 | 关 键 词：预算,公开 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-07 | 发布日期：2018-11-07 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑东新区监察审计局
2018年部门预算公开
2018年11月8日
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表（附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算支出情况表（经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
我部门主管东区行政监察工作和审计工作，完成东区党工委、管委会和上级纪检监察、审计部门交办的任务。
二、内设机构及下属单位
我部门内设机构为郑东新区管委会行政效能监察和外商投诉中心，正科级。
我部门无下属单位。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有 36 人，在职职工 36 人，离退休人员 0 人等，其中：行政人员 10 人，事业人员 26 人。
四、车辆构成情况
无。
第二部分 2018年部门预算公开表
见附表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 3440.31 万元，其中：一般公共预算 3440.31万元（财政拨款 3440.31 万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算 3440.31 万元，其中：基本支出 918.74 万元，项目支出 2521.57 万元。
（一）按功能科目分类：审计业务支出 2000 万元，行政运行支出 861.08 万元，其他纪检监察事务支出 536.57 万元，住房保障支出 42.66 万元。
（二）按支出用途分类：基本支出 918.74 万元，其中：工资福利支出 853.64 万元，商品和服务支出 50.10 万元，资本性支出 15 万元；项目支出 2521.57 万元。
（三）主要项目：我部门主要项目有审计工作费，纪委宣传工作费，纪委办案工作费，纪委监察工作费，纪委小金库专项治理工作费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 3440.31 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 418.31 万元，其中基本支出增加 291.74万元，项目支出增加 126.57万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 3440.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 3397.65 万元，占 98.76 %；住房保障支出 42.66 万元，占 1.24 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 918.74 万元，其中：人员经费 853.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 65.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 2 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 2 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省份外同行来郑州开展工作考察调研、交流等。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 65.1 万元，主要用于办公费、印刷费等，其中：办公费 11.5万元、印刷费 4.65 万元、手续费 0.1 万元、水费 1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 2万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 5 万元、福利费 0.35 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元，办公设备购置 15 万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 2000.55 万元，其中：政府采购货物支出 31 万元，政府采购服务支出 1969.55 万元，具体采购明细如下。
1．计算机物品，包括台式电脑和笔记本电脑，共计 17.5 万元；
2．涉密移动硬盘物品，共计 3 万元；
3．办公家具物品，共计 5 万元；
4．暗访器材物品，共计 2 万元；
5．打印复印一体机物品，共计 1.5 万元；
6．其他办公设备物品，共计 2 万元；
7．专业咨询、工程监理、工程设计服务，共计 1969.55万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年11月1日，本部门共有车辆 0 辆。
七、预算绩效目标
暂未开展。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门无此项预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门无此项预算支出。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
