| 索 引 号：005299822/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区八千办事处 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号：八千〔2018〕43号 | 成文日期：2018-11-08 | 发布日期：2018-11-08 |
| 体 裁：公告 | 生效日期 | 废止日期 |
一、基本情况
（一）主要职责：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，完成航空港区党工委、管委会下达的各项任务；加强党务、纪检监察工作，加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义文明建设；坚持以经济建设为中心，发展办事处税源经济，正确处理改革发展与稳定的关系；贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针、政策、条例和规定，控制人口增长，保证人口计划的落实；加强市政管理，健全服务功能；加强社会治安综合治理和信访工作，维护辖区社会治安和社会稳定；进一步促进和发展社会各项服务事业，做好民政工作，贯彻落实《村民委员会组织法》，加强基层政权建设；加强社保和再就业工作，积极完成社保和再就业任务；承办航空港区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）内设机构：党政办公室、 党建办公室、 纪检监察室、 社会治安综合治理委员会办公室、 扫黑除恶办公室、 农业服务中心、 土地规划管理所、 生态环境污染防治领导小组、 督查绩效考核办、民政所、劳动保障所、统计信息中心、安全生产监督管理办公室、食品药品监督管理所、“三资”委托代理服务中心、文化服务中心、道路管理所、计划生育办公室、环境卫生管理所、精细化管理办公室、妇女联合会、团工委、人民武装部、工会联合会
（三）人员构成：八千办事处共有在职职工100人，离休人员3人。其中：在职编制89人，一类派遣11人。在职职工100人2018年未移交区内。
二、收入预算说明
2018年收入预算1057.22万元，其中：一般公共预算994.22万元（财政拨款994.22万元），政府性基金收入63万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1057.22万元，其中：基本支出432.22万元，事业发展专项支出625万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出693.22万元，社会保障和就业支出30万元，城乡社区支出334万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出432.22万元（商品和服务支出432.22万元），事业发展专项支出625万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算994.22万元，政府性基金收支预算63万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加403.22万元，增长68%。增长原因为环卫经费、民政敬老院2018年预算在办事处，增加261万元；在职和派遣人员公用经费增加130万元。政府性基金收支预算63万元，与2017年预算相比，未增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算994.22万元，主要用于以下方面一般公共服务支出693.22万元，占70％；社会保障和就业支出30万元，占3％；城乡社区支出271万元，占27％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算432.22万元，其中：公用经费432.22万元，主要包括：办公费65万元、印刷费5万元、电费20万元、差旅费300万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、工会经费2.22万元、其他商品和服务支出29万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算63万元，主要是专项其他支出63万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6万元，主要是公务接待费6万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关专项运行经费安排430万元，主要包括：办公费65万元、印刷费5万元、电费20万元、差旅费300万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出29万元。
六、政府采购情况
2018年无政府采购预算。
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
改善办事处辖区市容市貌，提高城市形象。根据《航空港经济综合实验区管理委员会关于印发市政道路类别划分标准和人工清扫保洁单价核算标准的通知》（﹝2017﹞128号）及办事处实际情况，2018年预算我区环卫经费项目资金231万元，具体为：清扫保洁市政道路面积176159.78平方米，每月费用约84902元；农村保洁员88人，司机3人，每月工资约61908元；垃圾清运车辆2辆，每月费用约34000元；铲车1辆，每月费用约11000元。项目实施进度:按季度按项目实施进度拨付资金;项目绩效目标: 大力改善人居环境，保证辖区干净卫生整洁，打造良好市容环境，提高城市形象，同时解决农村部分居民就业问题。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5－1．一般公共预算支出情况表
5－2．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
