| 索 引 号：680759247/2018-00043 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-09 | 发布日期：2018-11-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市环境保护有关法律、法规、标准和技术规范；参与制定区域环境监测工作规划和年度规划；负责对实验区内环境空气、地表水、土壤、固体废物、噪声等环境要素进行定期监测，对工业污染源监督性监测；承担建设项目及限期治理项目环境保护设施的竣工验收监测任务；完成上级交办的其他工作任务。
（二）内设机构及下属单位
1.综合科
（1）负责党务政务、人事劳资、宣传教育、后勤保障、财务管理、文秘和安全保卫等工作。
（2）负责服务和供应品的采购、管理和领用等，负责对供应商进行评价。
（3）负责年度监测工作计划与目标的制定与管理。
（4）负责环境监测任务的管理、协调和下达，负责外来样品的接收及核对工作，负责样品的登记、编号标识和样品交接工作。
（5）负责文件的控制，各类业务、人员及技术档案的建立和管理，负责环境质量监测报告编制、上报及综合技术分析工作。
（6）负责全区环境统计数据的收集、汇总及上报。
（7）负责制订年度仪器送检计划并按计划送检仪器设备。
（8）组织环境监测业务技术培训及相关技术交流。
（9）负责质量管理体系建立、文件转版、修订和日常运行的监督检查，组织质量体系内部审核与管理评审工作。
（10）负责环境监测质量管理、制定年度质量保证计划并组织实施。
（11）负责本站监测分析方法的有效性和监测分析仪器设备状态的监督检查，组织本站仪器和标准物质的期间核查、监测能力验证和监测人员持证上岗考核。
（12）负责临时性工作的协调安排工作。
2.现场监测科
（1）负责辖区内水和废水、环境空气和废气、土壤、噪声、固体废弃物等样品采集工作；
（2）负责环境监测点位和断面的优化及管理工作。
（3）负责环境空气质量及地表水水质自动监测站仪器的日常维护、管理及环境质量日报及预报工作。
（4）负责对所用仪器设备的日常维护和管理工作，协助做好仪器设备的检定校准、期间核查等工作。
（5）负责承担建设项目和限期治理项目环境保护设施竣工验收、环境质量调查和环境影响评价现状监测。
（6）负责应急监测现场调查和采样工作。
（7）负责组织完成领导交办的其他临时性工作。
3.分析化验科
（1）负责水和废水、环境空气和废气、土壤、生物、底质、固体废弃物等样品的分析化验及数据汇总工作。
（2）负责所用仪器的日常维护和管理，协助做好仪器设备的验收、检定，以及设备和标准物质的期间核查等工作。
（3）开展监测分析技术研究及相关领域的科研项目分析工作。
（4）承担新监测分析方法的建立及验证工作。
（5）负责承担建设项目和限期治理项目环境保护设施竣工验收、环境质量调查和环境影响评价现状监测。
（6）负责应急监测的样品分析工作。
（7）负责组织完成领导交办的其他临时性工作。
（三）人员构成情况
环境监测站共有在编人员9人，其中：行政编制0人，事业编制9人；在职职工9人，离休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算756.11万元，其中：一般公共预算756.11万元（财政拨款756.11万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算756.11万元，其中：基本支出181.11万元，事业发展专项支出575万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出14.43万元、节能环保支出735.79万元、住房保障支出5.89万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出181.11万元，其中：工资福利支出135.39万元，商品和服务支出45.72万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出0万元。项目支出575万元，其中：专项商品服务支出575万元。
（三）主要项目：
1.环境监测委托检测费50万元。
根据郑港财采2017（021）号文，本单位因目前不具备监测能力，故委托具有监测资质的第三方机构开展监测工作。项目内容主要包括：常规及监督性监测、排污申报监测、应急监测、环境空气自动监测、手工比对监测、区域环境噪声监测、机场噪声监测等。2017年该项目费用100万元，预估2018年委托检测费50万元。
2.环境监测站建设运行费525万元。
项目内容主要包括：
1）环境监测站运行维护费：
①根据郑港财采公开2017（022）号，豫环办〔2012〕24号文及全国环境监测站建设标准：仪器设备维护费按上一年仪器设备总值的10%计。本单位2017年实验室仪器设备总值1014.8万元，预估2018年仪器设备运行维护费用约为80万元，实验室水电费预估5万元。
②根据郑港财采公开2017（022）号，两个地表水水质自动监测站运行维护费中标价：38.8万元/年。
③根据豫环文〔2017〕220号文，3个噪声自动监测系统运行维护费3*3.3万元/年=9.9万元/年。
2）环境监测站建设费用：
①资质认证费用：依据2017年财政局批复的资金规模，减去本单位已支付部分，现仍需申请资金12万元。
②噪声自动监测系统建设：该项目于2017年12月完成招标，根据郑港财采公开2017（059）号，中标金额27万元整。
③生态环境监测网络信息平台（一期）：按照《河南省生态环境监测网络建设工作方案》（豫政办〔2016〕156号）的要求，该信息平台一期已于2017年12月已完成招标，中标金额为115万/年。
3.环境监测站租赁费用：
①污染源样品采样运输车租赁费：根据豫环办〔2012〕24号文，本单位需租赁污染源样品采样运输车3台，车辆租赁费0.75万元/辆/月，全年合计0.75*3*12=27万元。
②实验办公用房租赁费、物业费：按照2015年8月航空港实验区管委会党政办批复的《区环境监测站实验用房核算情况》文件要求，根据2017年7月签订的房租、物业合同测算，2018年需申请资金合计174万元。
4.环境监测站质保金：
①实验台及通风设施合同总价182.6万元，质保金16万元。
②移动式空气自动监测站合同总价182.6万元，剩余合同总价的40%即73.04万元需支付，扣除指标文结转的金额，需申请资金合计20.3万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算756.11万元，政府性基金收支预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算756.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.43万元，占1.91％；节能环保支出735.79万元，占97.31%；住房保障支出5.89万元，占0.78％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算181.11万元，其中：人员经费135.39万元，主要包括：基本工资38.87万元、津贴补贴43.56万元、绩效工资14.4万元、机关事业单位基本养老保险10.31万元、职业年金缴费4.12万元，住房公积金5.89万元、其他工资福利支出18.24万元；公用经费45.72万元，主要包括：办公费37万元、工会经费1.72万元、其他商品和服务支出7万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年单位机关运行经费预算0万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算320.70万元，其中：政府采购其他专用设备142万元，其他服务178.7万元，具体采购明细如下:
1.郑州航空港经济综合实验区生态环境监测网络信息平台，单价115万元，数量1批，共计115万元。
2.郑州航空港经济综合实验区噪声自动监测系统建设，单价27万元，数量1批，共计27万元。
3.航空港实验区委托第三方环境检测业务，单价50万元，数量1批，共计50万元。
4.航空港实验区环境监测站实验室运行服务采购及水质自动站运维服务采购，单价118.8万元，数量1批，共计118.8万元。
5.航空港实验区环境监测站噪声自动监测系统运维服务，单价9.9万元，数量1批，共计9.9万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
1.环境监测站建设运行费525万元。
该项目主要绩效指标分为效益指标、产出指标、服务对象满意度指标等三个指标。
1）产出指标：
①数量指标：本单位2018年预计申报实验室资质认证项目共71项，完成实验室耗材采购4-5次，租赁污染源样品运输采样车3辆。
②质量指标：可吸入颗粒物（PM10）年均浓度在115微克/立方米以下。细颗粒物（PM2.5）年均浓度在65微克/立方米以下。 （注：本单位仅负责数据统计汇总和上报工作，不承担年度目标任务。）
③时效指标：本单位计划于2018年12月底完成全部230台（套）设备校准各一次。
4成本指标：实验室仪器设备运行维护费85万元（含电费5万元）；两个地表水水质自动监测站运行维护费38.8万元；3个噪声自动监测系统运行维护费9.9万元；实验室资质认证费用12万元；3个噪声自动监测系统建设费用27万元；生态环境监测网络信息平台（一期）建设费用115万元；污染源样品采样运输车辆租赁费27万元；实验及办公用房租赁、物业费用174万元；环境监测站质保金36.3万元。
2）效益指标：
①社会效益指标：本单位将开展环境质量监测工作，为环境监管部门提供真实、可靠、准确的监测数据和技术支撑，达到良好的社会效益。
②环境效益指标：饮用水达标率达到100%，全年优良天数达到230天。（注：本单位仅负责数据统计汇总和上报工作，不承担年度目标任务。）
③可持续影响指标：进一步提升环境监测能力，保障实验室监测业务正常开展，完善实验区生态环境监测网络建设，为航空港实验区环境监测系统的搭建打下坚实基础。
3）服务对象满意度指标：
通过上述工作的开展，达到良好的群众满意度。
九、名词解释
1.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
