| 索 引 号：680759247/2018-00040 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-09 | 发布日期：2018-11-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．依法对建设工程质量责任主体执行法律法规和工程建设强制性标准的情况进行监督，依法对建设工程质量及安全违法违规行为实施处罚。
2.负责组织或参与建设工程质量事故的调查处理。
3.负责定期对本地区建设工程质量状况进行统计分析。
4.完成上级部门交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机物：综合科、质量监督科、安全监督科
下属单位：无。
（三）人员构成情况
建设工程质量安全监督站及归ロ预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工12人，离休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算0万元，其中：一般公共预算0万元（财政拨款0万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算637.21万元，其中：基本支出477.21万元，事业发展专项支出160万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出22.19万元，城乡社区支出446.19万元，住房保障支出8.83万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出317.21万元，其中：工资福利支出207.57万元，商品和服务支出109.64万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出160万元。
（三）主要项目：
1．工程质量安全提升年活动36万元。
（1）工程质量安全提升年活动专项费主要用于质量安全提升集中综合大检查工作的会务租赁费、检查用车费、聘请专家费等。
依据：2017年住建部关于印发《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》的通知（建质〔2017〕57号）、《河南省住建厅关于做好住房城乡建设部全国工程质量安全提升行动督查准备工作的通知》（豫建〔2017〕41号）、《实验区规划市政建设环保局关于印发实验区工程质量提升活动检查方案的通知》（郑港建环〔2017〕138号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）《郑州航空港经济综合实验区培训费管理办法的通知》郑港财〔2014〕38号定额标准）
（2）资金测算：会场租赁费0.5万/天，七座商务车租赁0.7万/月X2辆X1月=1.4万，聘请专家200元/天X16名X22天=7.04万元，专家用餐费每人80元/天，时间22天（不含法定节假日）0.008万元/天22天*16=2.816万元小计11.756万元/次，一年3次36万元。
2．工地扬尘监控平台运行通信费3.5万元。
（1）工地扬尘监控平台运行通信费主要用于对建筑工地和商混搅拌站扬尘污染实时监控。
依据：省住建厅《关于建立工程施工及城市道路扬尘防治监控平台有关要求的通知》（豫建〔2016〕78号）、《郑州航空港经济综合实验区建设环保局关于建立工程施工及商混站扬尘防治监控平台请示》（郑港建环〔2016〕138号）《互联网专线租用协议书》《监控平台中标通知书》《平台政府采购项目审核备案表》
（2）每年3.5万元。
3.工地扬尘举报奖励费0.9万元
（1）对工地扬尘进行监督举报者奖励费用
依据：《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘污染微信举报奖励暂行办法》
（2）每条50元，每月按照接收举报15条，一年15*12=180，一年奖励费180*50=0.9万元。
4.第三方实验(对比)检测费60万元
（1）第三方试验（对比）检测费为我站委托第三方检测单位随机抽取一栋单体或若干构件进行验证其质量情况而需要支出的费用。
依据：《建设工程质量检测管理办法》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》、第三方中标通知书和检测合同。《安全河南创建纲要(2010—2020年)》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《建设工程安全生产管理条例》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》
（2）每年费用抽检率5%，截止2017年11月底区在建房屋面积1200万平方米，均价1.0元/平方米，1200万平方米*0.05*1.0元/平方米=60万元。
5.监督执法车辆租赁费54.6万元。
（1）监督执法车辆租赁费主要用于我站各类工地扬尘整治集中大检查和日常行政执法工作。
依据：领导批示
（2）每辆车每月租赁费0.65万元，七辆车一年租赁费0.65*12*7=54.6万元。
6.文明标准化工地评选5万元。
（1）省、市级和区级优质结构和安全文明标准化工地评选主要用于每年评选省级和区级优质结构和安全文明标准化工地工作需租赁会议室、聘请专家费和制作匾牌费用
依据：《河南省安全文明工地评审办法》、《河南省建设厅关于进一步做好河南省结构中州杯（省优质结构）工程评审的通知》（豫建建〔2005〕152号）《郑州市建筑施工企业及施工现场安全生产和文明施工标准化工作实施方案的通知》（郑建文〔2011〕105号）。
（2）每半年评选一次，每次经费2.5万元（专家费10位*0.15万元/位=1.5万元，制作标牌20张*0.02万元/张=0.4万元，会务费0.6万元/场）一年评选费 2次*2.5万元/次=5万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收入预算0万元，支出预算637.21万元。政府性基金收支预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算477.21万元，主要用于以下方面工资福利支出207.57万元，占43.50％；对个人和家庭补助支出0万元，占0％；商品和服务支出109.64万元，占22.98％；工程建设管理支出160万元，占33.52%；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算317.21万元，其中：人员经费176.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、文明奖、车改补贴、采暖补贴、绩效考核奖；公用经费107万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费；工会经费2.64万元；住房和保障支出8.83万元；社会保障和就业支出22.19万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
无三公经费。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，建设工程质量安全监督站运行经费安排317.21万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
