索 引 号:317531360/2018-00083 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:航空港经济综合实验区三官庙办事处 | 关 键 词:政务,财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2018-11-09 | 发布日期:2018-11-09 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定;
2.结合办事处实际,讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题;
3.负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设;
4. 负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作;
5.负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作;
6.负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作;
7.负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作;
8.配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;
9.配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;
10.承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
内设机构及下属单位
内设机构:党工委(党建)办、政府办、纪检室、文明办、财政所、财务管理办公室、三资管理中心、督察绩效办、食药所、查违办、环保办、公路所、信访综治办、环卫所、土地所、计生办、农业服务中心、新城办、项目办、民政所、人事办公室、社保所、河长办、安监办、武装部、精细化管理办公室、工会、统计中心、便民服务中心、文化站
下属行政村:三异张村、双楼王村、坡刘村、耿家村、白庙村、祥符村、王庄村、高庄陈村、教场王村、湾王村、张马村、小辛庄村、教场袁村、魏家村、野王村、杨庄村、岗李村、三官庙村、坡董村、坟西马村、吴村、皛店村、秦家村、前段村。
(二)人员构成情况
三官庙办事处部门机关及归ロ预算管理单位人员共有编制194人(其中一类派遣19人),其中:行政编制56人,事业编制119人;在职职工194人,离休人员63人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2146.49万元,其中:一般公共预算1557万元(财政拨款1557万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2146.49万元,其中:基本支出1548.49万元,事业发展专项支出598万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1557万元、其他一般公共服务支出187万元、社会保障和就业支出238.42万元、医疗卫生与计划生育支出67万元、城乡社区支出232万元、住房保障支出52.07万元。
(二)接支出用途分类,包括基本支出1548.49万元,其中:工资福利支出1187.1万元,商品和服务支出361.39万元,对个人和家庭补助支出112万元;事业发展专项支出598万元。
(三)主要项目:(逐项列举)
例如:
1.公务灶补助61万元。
2.离退休经费98万元。
我办事处现有离退休人员62人,遗属补助15人。根据上级规定需发放遗属补助、离退休文明奖、离退休取暖费、离退休健康休养费、离退休平时健康休养费。
平时健康休养费=19708元*21个月(2017年9个月、2018年12个月,现工资标准)=413868元;离退休文明奖=62*300*12=223200元;遗属补助=15人*720元*17个月(2017年5个月、2018年12个月)=183600元;2018年离退休取暖费62个人101430元(现标准);2018年健康休养费62人236496(现工资标准)。
3. 消防车运营维修费
共有两辆消防车,每辆消防车运营维修经费3万元。
4. 遗属补助14万元
遗属补助15人,根据上级规定需发放遗属补助,遗属补助=15人*720元*12个月(2019年12个月)=129600元
5. 运转经费
(1)办事处日常办公、宣传工作、信访维稳、安全生产、环境污染防治、应急事项处理,消防、安全、学习培训、社会事务等各类事务支出
(2)一个月10万元,全年120万元
6.环卫经费232万元
改善办事处辖区市容市貌,提高城市形象。我区环卫项目清扫保洁市政道路面积351820平方米,每月费用约115868.11元;环卫工人市政道路53人(含管理人员),镇区环卫工20人,农村保洁员104人,环卫车辆司机3人,每月工资约228584元 ;垃圾清运车辆2辆,每月费用约22000元;铲车1辆,每月费用约11000元。
7.职工医保单位承担部分62万元。
参保职工59人
四、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2146.49万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加(减少)298万元,离退休人员增加,增加环卫经费项目232万元。政府性基金收支预算,增加(减少)0万元,2018年无政府性基金收支预算。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2146.49万元,主要用于一般公共服务支出1557万元,占72.5%;社会保障和就业支出238.42万元,占11.1%;医疗卫生与计划生育支出67万元,占3.1%;城乡社区支出232万元,占10.8%;住房保障支出52.07万元,占2.4%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1548.49万元,其中:人员经费1187.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费361.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费6万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年,机关运行经费安排120万元,主要用于机关正常运转。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无
九、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2018年部门预算公开表
目录: 1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表