| 索 引 号：005299830/2018-00057 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区龙王办事处 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-09 | 发布日期：2018-11-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，完成航空港区党工委、管委会下达的各项任务；
2.加强党务、纪检监察工作，加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义文明 建设；
3.坚持以经济建设为中心，发展办事处税源经济，正确处理改革发展与稳定的关系；
4.贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针、政策、条例和规定，控制人口 增长，保证人口计划的落实；加强市政管理，健全城市服务功能；
5.加强社会治安综合治理和信访工作，维护辖区社会治安和社会稳定；
6.进一步促进和发展社会各项服务事业，做好民政工作，贯彻落实《村民委员会组织法》，加强基层政权建设；
7.加强社保和再就业工作，积极完成社保和再就业任务；
8.承办航空港区党工委、管委会 交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机物：党政办、综治办、纪检监察办、党建人社办、三资管理办、土地规划所、建设环保办、社会事务办、综合执法办、新型城镇办、经济发展办、计划生育办、绩效办、食品药品监督管理所和东管区、西管区、中管区。另外，妇联、工会、团委工作人员融入到各科室办公。
（三）人员构成情况
龙王办事处机关及归ロ预算管理单位人员共有编制136人，其中：行政编制20人，事业编制116人；在职职工136人，离休人员5人。
二、收入预算说明
2018年收入预算5201.6万元，其中：一般公共预算5201.6万元（财政拨款5201.6万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算5201.6万元，其中：基本支出2750.6万元，事业发展专项支出2451万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行2427.7万元、其他一般公共服务支出422万元、社会保障和就业支出247.89万元、医疗卫生和计划生育支出125万元、城乡社区支出1887万元、住房保障支出92.01万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出2750.6万元，其中：工资福利支出2157.89万元，商品和服务支出592.71万元；事业发展专项支出2451万元。
（三）主要项目：
1．办公用房租赁费用150万元。
2．公务灶补助经费86万元。
3．离退休经费14万元。
4．消防车运行及维修费6万元。
5．遗属补助3万元。
6．运转经费120万元。
7．环卫经费1661万元。
8．职工医保单位承担部分125万元。
9．蓄污池管养费用121万元。
10．基层站所经费60万元。
11．原龙王乡乡道改造工程欠款95万元。
12．龙王办事处南水北调景观绿化工程排污暗渠及污水口改造资金10万元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算5201.06万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加2329.06万元，主要是2018年预算中增加了环卫经费1661万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算5201.06万元，主要用于以下方面一般公共服务支出2849.7万元，占54.79％；社会保障和就业支出247.89万元，占4.77％；医疗卫生与计划生育支出125万元，占2.40％；城乡社区支出1887万元，占36.28％；住房保障支出92.01万元，占1.77％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2750.6万元，其中：人员经费2157.89万元，主要包括：基本工资645.09万元、津贴补贴674.32万元、绩效工资226.8万元、机关事业单位基本养老保险164.92万元、职业年金缴费65.97万元、住房公积金92.01万元、其他工资福利支出288.78万元等；公用经费592.71万元，其中:办公费51万元、印刷费54万元、水费2万元、电费36万元、邮电费4万元、差旅费300万元、维修（护）费16万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待6万元、专用燃料费6万元、劳务费21万元、工会经费33.71万元、其他商品和服务支出48万元。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6万元。其中，公务接待费6万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，办事处运行经费安排592.71万元，主要用于日常办公及运转，其中:办公费51万元、印刷费54万元、水费2万元、电费36万元、邮电费4万元、差旅费300万元、维修（护）费16万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待6万元、专用燃料费6万元、劳务费21万元、工会经费33.71万元、其他商品和服务支出48万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元
七、国有资产占用情况
无
八、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目预算绩效目标编制情况。
九、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
