| 索 引 号：683157743/2018-00100 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区新港办事处 | 关 键 词：政务,财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-09 | 发布日期：2018-11-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；
2. 结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；
3. 负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；
4. 负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；
5. 负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；
6. 负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；
7. 负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；
8. 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；
9. 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；
10. 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机物：党政办公室、东管区、西管区、南管区、基层组织建设办公室（党建办公室）、纪检监察审计办公室、农村集体“三资”委托代理服务中心、统计中心、综治信访办公室、民事调解办公室、安全生产办公室、食品药品监督管理办公室、征迁办公室、安置办公室、物业办公室、违法建设查处办公室、项目建设办公室、土地建设环保办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、劳动保障社会事务所、农业办公室、禁烧办公室、市政环卫绿化管理所、巡防大队、财政所、社区服务中心建设管理办公室、交通办公室、便民服务中心、城市精细化管理服务办公室。
（三）人员构成情况
郑州航空港经济综合实验区新港办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制82人，其中：行政编制15人，事业编制67人；在职职工83人，离休人员1人。
二、收入预算说明
2018年收入预算3015.61万元，其中：一般公共预算3015.61万元（财政拨款3015.61万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3015.61万元，其中：基本支出1876.61万元，事业发展专项支出1139万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1977.51万元；社会保障和就业支出199.5万元；医疗卫生与计划生育支出87万元；城乡社区支出688万元；住房保障支出63.6万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出1876.61万元，其中：工资福利支出1480.55万元，商品和服务支出396.06万元；事业发展专项支出1139万元。
（三）主要项目：
1. 办公场所租赁费132万元。
（1）办公场所租赁
（2）房屋租赁一年132万元
2. 蓄污池管养工作经费32万元。
（1）蓄污池管养
（2）平均每月吸污6次，每次0.432万元
3. 公务灶补助55万元。
4. 离退休经费36万元
（1）离休人员护理费、老干部文明奖、离退休干部采暖费、健康修养费、平时健康休养费
（2）护理费：离休人员1人，护理费每月700元，计8400元；文明奖：2017年17人，2018年新增2人，计19人，每月300元，全年68400元；离退休干部采暖费：2017年2.81万元；2018年退休增加2人，增加3780元，计3.19万元；合计采暖费6万元；平时健康休养费：2017年：17/人*9/月*360=5.6万元；2018年：19/人*360*12=8.3万元，计13.9万元；健康休养费：19人全年8.3万元。以上共计35.88万元
5. 消防车运营维修经费
（1）共有两辆消防车，每辆消防车运营维修经费3万元
6. 法律顾问经费10万元。
（1）规范办事处法律顾问工作，推进依法行政，建设法治政府。
7. 遗属补助经费5万元。
（1）遗属人员5人每月624元，全年37440元。
8. 运转经费120万元。
（1）办事处日常办公、宣传工作、信访维稳、安全生产、环境污染防治、应急事项处理，消防、安全、学习培训、社会事务等各类事务支出
（2）一个月10万元，全年120万元
9. 环卫经费656万元
改善办事处辖区市容市貌，提高城市形象。我区环卫项目清扫保洁市政道路面积995761平方米，每月费用约455163元；农村保洁员15人，每月工资约600元；司机5名，每月工资3036元；垃圾清运车辆2辆，每月费用约34000元；铲车3辆，每月费用约33000元。
10. 职工医保单位承担部分87万元。
（1）参保职工85人
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3015.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加916.61万元，增加了环卫经费，职工医保单位承担部分，法律顾问经费。政府性基金收支预算，减少100万元，2018年无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3015.61万元，主要用于一般公共服务支出1977.51万元，占65％；社会保障和就业支出199.5万元，占7％；医疗卫生与计划生育支出87万元，占3％；城乡社区支出688万元，占23%；住房保障支出63.6万元，占2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1876.61万元，其中：人员经费1480.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费396.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费6万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排120万元，主要用于机关正常运转。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无
九、名词解释
1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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