| 索 引 号：689703194/2018-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区（新郑综合保税区）监察审计局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-12 | 发布日期：2018-11-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
负责纪检监察工作；负责党风廉政建设责任制的制定和贯彻落实；负责党员干部党风廉政建设、廉洁自律工作；负责审计工作，组织企事业单位例行审计；负责效能监察工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、审计管理室；3个联合纪检监察室。
隶属事业单位：审计服务中心。
（三）人员构成情况
监察审计局机关及归口预算管理单位人员共有41人，其中：行政编制11人，事业编制22人，派遣制8人；在职职工41人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2018年收入预算3167.68万元，其中：一般公共预算收入3167.68万元，政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3167.68万元，其中：基本支出726.68万元，专项支出2441万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3040.65万元、社会保障和就业支出67.83万元、医疗卫生与计划生育支出33万元、住房保障支出26.2万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出726.68万元，其中：工资福利支出585.14万元，商品和服务支出141.54万元，对个人和家庭补助支出0万元；专项支出2441万元。
（三）主要项目经费2441万元：廉政宣传教育经费40万元，案件查办经费60万元，党风政风监督监察经费25万元，办案看护费60万元，培训费120万元，办案点建设经费180万元，办案车辆租赁运维经费40万元，廉政教育基地建设经费200万元，内网建设经费180万元，审计经费1500万元，离退休人员经费3万元，行政事业单位医疗经费33万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3167.68万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少551.32万元。根据2017年度审计项目计划开展情况及支出情况，2018年审计经费减少1200万元，新增办案点建设经费180万元、廉政宣教基地建设200万元，培训费120万元，办案点陪护费60万元等费用，故2018年公共预算收支预算减少551.32万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3167.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务3040.65万元，占95.99%；社会保障和就业支出67.83万元，占2.14%；医疗卫生与计划生育支出33万元，占1.04%；住房保障支出26.2万元，占0.83%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 726.68 万元，其中：人员经费 585.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 141.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 8 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 8 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省份外同行来郑州开展工作考察调研、交流等。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，运行经费安排 141.54万元，主要用于办公费、印刷费等，其中：办公费20万元、印刷费2万元、租赁费10万元、水费3万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、会议费30万元、培训费9万元、公务接待费8万元、工会经费9.54万元、委托业务费30万元、其他商品和服务支出6万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算 420万元，其中：政府采购货物支出 360 万元，政府采购服务支出60万元，具体采购明细如下：内网及廉政档案OA系统180万元；办案点建设经费180万元；看护服务费60万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
根据区财政局要求，200万以上预算项目要编制预算绩效目标申报表，我单位已按照要求编制了廉政宣教基地建设经费、审计经费绩效目标申报表。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
