| 索 引 号：317410622/2018-00028 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区八岗办事处 | 关 键 词：政务,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-12 | 发布日期：2018-11-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
实验区财政局关于做好2018年部门预算
公开工作的通知
全区各预算单位，各有关单位：
根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕113号）和《郑州市财政局关于开展2018年县（市、区）预算公开情况专项检查的通知》（郑财预〔2018〕83号）等有关规定，2018年将持续推进部门预算公开工作，现将具体要求通知如下:
一、总体要求
（一）基本要求
除涉密信息外，区级所有使用财政性资金的部门（非区级财政供给部门除外）均应通过其门户网站及实验区政务服务网预决算公开统一专栏等向社会公开本部门2018年部门预算。
部门预算所含单位包括本部门机关及所有下属预算单位，具
体以2018年区级部门预算信息管理系统中部门所含单位为准。如有特殊情况需向区财政局提出书面说明及相关依据。
（二）公开主体
部门是部门预算公开的主体。各部门要按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）有关规定，切实履
行部门预算公开的责任和义务，保证部门预算公开的真实性、准确性、完整性和及时性。各主管部门负责统一做好本系统预算公
开工作，下属预算单位公开内容可合并至主管部门集中公开。
二、主要内容
各部门预算公开的内容具体包括文字说明和部门预算公开报表。具体内容有：
（－）文字说明。包含部门的职责、机构设置情况、预算收
支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。
（二）部门预算报表。包括部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表5－1、一般公共预算支出情况表5－2、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算情况表、政府釆购预算表，没有数据的表格应当列出空表并说明。部门预算支出应当全部公开到功能分类项級科目，按规定公开到经济分类科目。
（三）机关运行经费。指各部门的公用及运转经费，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、公务接待费、差旅费、委托业务费、培训费等。
三、公开形式和时间
各预算单位结合预算批复文件，积极做好部门预算公开准备工作，务必于11月10日前将2018年部门预算通过门户网站及实验区政务服务网预决算公开统一专栏公开。并于当日将公开网址报送至区财政局对口业务处室。
附件：2018年部门预算公开格式
2018年 月 日
附件：
八岗办事处2018年部门预算公开说明、
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
一、财政所实行所长负责制，财政所长负责财政所的全面工作，对财政所内部各岗位的工作实施领导、检查、督办和考核。
二、认真组织全所同志进行财经法规和政治、业务知识学习，贯彻执行国家方针、政策和财经法律法规，做好清正廉洁和遵纪守法教育，切实提高所内同志的政治业务素质，调动全所同志的工作积极性。
三、组织制定财政所年度工作计划，对财政所的中心工作和阶段性工作及时作出具体部署和安排，并定期检查工作的落实情况。定期召开所务会和民主生活会。
四、组织编审镇财政年度收支预决算并监督执行，定期向办事处、财政局汇报预算执行情况和各项工作开展情况。
五、负责组织财政收入，完成各项收入任务，加强对财政资金支出的审核、管理，对专项资金的使用管理及绩效情况进行检查。
六、定期检查财政所各项规章制度执行情况，负责所内整体工作安排。总预算会计岗位及所内其他岗位调整须报市局审批备案。
七、加强所内廉政建设、行风建设，对财政所党风廉政建设负总责；负责协调财政所与镇直各部门之间联系，接受社会公众监督。
（二）内设机构及下属单位
八岗办事处无二级预算单位。
（三）人员构成情况
部门机关及归ロ预算管理单位人员共有编制37人，其中：行政编制37人，一类派遣人员14人；在职职工83人，离休人员14人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1330.22万元，其中：一般公共预算1330.22万元（财政拨款1330.22万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1330.22万元，其中：基本支出1330.22万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1003.55万元；社会保障和就业支出112.09万元；医疗卫生与计划生育支出37万元；城乡社区支出150万元；住房保障支出27.58万元。
（二）接支出用途分类，包括基本支出1876.61万元，其中：工资福利支出640.72万元，商品和服务支出210.5万元；对个人和家庭的补助30万元，其他支出449万元。
（三）主要项目：
例如：
1．办公场所租赁费90万元。
（1）办公场所租赁
（2）房屋租赁一年90万元
2.公务灶补助39万元。
3.离退休经费30万元
（1）离休人员护理费、老干部文明奖、离退休干部采暖费、健康修养费、平时健康休养费
（2）护理费：离休人员1人，护理费每月700元，计8400元；文明奖：2017年17人，2018年新增2人，计19人，每月300元，全年68400元；离退休干部采暖费：2017年2.81万元；2018年退休增加2人，增加3780元，计3.19万元；合计采暖费6万元；平时健康休养费：2017年：17/人*9/月*360=5.6万元；2018年：19/人*360*12=8.3万元，计13.9万元；健康休养费：19人全年8.3万元。以上共计35.88万元
5.消防车运营维修经费
（1）共有两辆消防车，每辆消防车运营维修经费3万元
6.法律顾问经费10万元。
（1）规范办事处法律顾问工作，推进依法行政，建设法治政府。
7.遗属补助经费5万元。
（1）遗属人员5人每月624元，全年37440元。
8.运转经费120万元。
（1）办事处日常办公、宣传工作、信访维稳、安全生产、环境污染防治、应急事项处理，消防、安全、学习培训、社会事务等各类事务支出
（2）一个月10万元，全年120万元
9.环卫经费656万元
改善办事处辖区市容市貌，提高城市形象。我区环卫项目清扫保洁市政道路面积995761平方米，每月费用约455163元；农村保洁员15人，每月工资约600元；司机5名，每月工资3036元；垃圾清运车辆2辆，每月费用约34000元；铲车3辆，每月费用约33000元。
10.职工医保单位承担部分87万元。
（1）参保职工85人
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3015.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加916.61万元，增加了环卫经费，职工医保单位承担部分，法律顾问经费。政府性基金收支预算，减少100万元，2018年无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3015.61万元，主要用于一般公共服务支出1977.51万元，占65％；社会保障和就业支出199.5万元，占7％；医疗卫生与计划生育支出87万元，占3％；城乡社区支出688万元，占23%；住房保障支出63.6万元，占2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1876.61万元，其中：人员经费1480.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费396.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费6万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排120万元，主要用于机关正常运转。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
无
九、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5－1．一般公共预算支出情况表
5－2．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
附件
